西藏自治区人民政府驻成都办事处机关 2023年度决算公开报告

2023年度收入总计6,053.19万元，支出总计6,053.19万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少541.02万元，下降8.20%。主要原因：一是基本支出预算资金较2022年增加了78.26万元；二是项目支出预算资金较2022年减少了619.28万元，其中：机关车辆购置项目2023年未安排，离退休人员管理及国有企业退休人员社会化管理相关项目、二级等保机房建设、机关办公楼维修改造项目、人力资源开发专项经费等项目资金均较2022年减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入5,302.37万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，。

年初结转结余750.82万元，主要是一般公共预算安排的项目资金结转550.87万元；非财政拨款安排的项目结转资金199.95万元。较2022年度决算数增加424.36万元，增长129.99%，主要原因是2022年受疫情影响，部分项目未能按计划执行，无法形成支出，需结转至2023年实施后完成支付，故2023年年初结转数较2022年增加。

（二）支出总计主要构成。

本年支出5,811.02万元。

年末结转结余242.17万元，主要是江村罗布口述历史工作经费结转90.22万元、国有企业退休人员社会化管理补助资金结转145.63万元、党群服务中心装饰装修工程项目结转资金6.32万元。较2022年度决算数减少1,075.57万元，下降81.62%，主要原因是根据预算管理要求，2023年财政允许结转的项目资金主要是中央转移支付资金项目和自治区重点项目，其他未使用完的工作经费类项目资金全部收回。

二、收入决算情况说明

本年收入5,302.37万元，其中：财政拨款收入5,302.37万元，占100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出5,811.02万元，其中：基本支出3,048.57万元，占52.46%；项目支出2,762.45万元，占47.54%。无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入5,302.37万元，支出5,617.39万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少965.36万元，下降15.40%。主要原因：一是基本支出预算收入较2022年增加了78.26万元；二是项目支出预算收入较2022年减少了619.28万元，其中：机关车辆购置项目2023年未安排，离退休人员管理及国有企业退休人员社会化管理相关项目、二级等保机房建设、机关办公楼维修改造项目、人力资源开发专项经费等项目资金均较2022年减少。

财政拨款支出增加340.94万元，增长6.46%，主要原因：一是基本支出较2022年增加了78.26万元；二是项目支出较2022年增加了262.68万元，其中，国有企业退休人员社会化管理由于出台了相关制度以及新增接收人员，相关的项目支出较2022年增加180.66万元；2022年结转的招商引资扶持资金、二级等保机房建设项目、机关办公楼维修改造项目等项目因2023年均已完成主要实施进度，相关项目支出较2022年增加130.05万元。

财政拨款年初结转结余550.87万元，主要是项目结转资金，其中：国有企业退休人员社会化管理人员经费项目99.61万元、国有企业退休人员社会化管理工作经费项目138.12万元、机关办公楼维修改造项目107.38万元、二级等保机房建设项目86.00万元等，2022年度决算数增加224.41万元，增长68.74%，主要原因是受2022年疫情影响，部分项目未能按计划执行，无法形成支出，需结转至2023年实施后完成支付，故2023年年初结转数较2022年增加。

财政拨款年末结转结余235.85万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金项目145.63万元、江村罗布口述历史项目90.22万元，较2022年度决算数减少1,081.91万元，下降82.10%，主要原因为根据预算管理要求，2023年财政允许结转的项目资金主要是中央转移支付资金项目和自治区重点项目，其他未使用完的工作经费类项目资金全部收回。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,617.32万元，占本年支出合计的99.67%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加340.92万元，增长6.46%，主要原因：一是基本支出较2022年增加了78.26万元；二是项目支出较2022年增加了262.65万元，其中，国有企业退休人员社会化管理由于出台了相关制度以及新增接收人员，相关的项目支出较2022年增加180.66万元；2022年结转的招商引资扶持资金、二级等保机房建设项目、机关办公楼维修改造项目等项目因2023年均已完成主要实施进度，相关项目支出较2022年增加130.05万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,617.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,356.37万元，占77.55%；社会保障和就业（类）支出974.08万元，占17.34%；卫生健康支出（类）支出118.66万元，占2.11%；住房保障（类）支出168.21万元，占3.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,743.74万元，支出决算为5,617.32万元，完成年初预算的97.80%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2,433.35万元，支出决算为2,395.33万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动，人员经费实际支出数小于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为45.49万元。决算数大于预算数的主要原因：年初结转结余招商引资扶持资金项目支出45.49万元。

3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(室)及相关机构事务（款）专项服务（项）。

年初预算为512.00万元，支出决算为602.00万元，完成年初预算的117.58%。决算数大于预算数的主要原因：增加1位专项服务保障对象，年中预算调整，专项经费支出增加。

4.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为1,368.52万元，支出决算为1,313.54万元，完成年初预算的95.98%。决算数小于预算数的主要原因：一是使用了上年结转的项目资金240.52万元，二是根据藏财行存〔2023〕68号，财政调减了当年未使用完的项目支出预算资金205.27万元。三是江村罗布口述历史工作经费项目，工作尚未完成，90.22万元结转至2024年。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为817.81万元，支出决算为605.85万元，完成年初预算的74.08%。决算数小于预算数的主要原因：一是使用了上年结转的项目资金263.76万元，二是根据藏财行存〔2023〕68号，财政调减了当年未使用完的项目支出预算资金475.72万元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为224.37万元，支出决算为204.84万元，完成年初预算的91.30%。决算数小于预算数的主要原因：由于年中退休5人，实际缴纳的基本养老保险费用低于年初预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为37.88万元，支出决算为69.84万元，完成年初预算的184.37%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加资金，补缴退休人员职业年金。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为52.05万元，支出决算为93.56万元，完成年初预算的179.75%。决算数大于预算数的主要原因：高龄老人健康补贴提标，追加了高龄老人健康补贴经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。

年初预算为107.97万元，支出决算为98.58万元，完成年初预算的91.30%。决算数小于预算数的主要原因：由于年中人员退休，实际缴纳的医疗保险费用低于年初预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。

年初预算为21.53万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于预算数的主要原因：由于年中人员退休，实际缴纳的公务员医疗补助低于年初预算。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

年初预算为168.27万元，支出决算为168.21万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因：由于年中人员退休，实际缴纳的住房公积金费用低于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,048.57万元，其中：人员经费2,766.15万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费282.42万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支无变化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.08万元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.08万元，主要原因为2023年使用国有企业退休人员社会化管理补助支出项目资金0.08万元，用于支付相关工作办公费用，2022年未发生支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.08万元，主要用于：国有资本经营预算支出（类）支出0.08万元，占100%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为145.70万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0.05%。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为145.70万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0.05%。决算数小于预算数的主要原因：2023年国有企业退休人员社会化管理工作主要是接收人员、制定制度，故相关经费支出较少，2024年将按照管理制度开展活动、支出经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为189.21万元，支出决算为189.21万元，完成预算的100.00%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少277.07万元，下降59.43%，主要原因一是2023年对照部门预算支出经济科目调整了支出明细，减少了公务用车运行维护费预算安排；二是2023未购置公务用车，公务用车购置费减少。三是认真贯彻落实“中央八项”规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费的开支，全年实际支出比上年数有所节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算161.91万元，占85.57%；公务接待费支出决算27.30万元，占14.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，年初无预算数。未安排因公出国（境）团组、人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出161.91万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量42辆，较上年增加3辆，变动的主要原因：根据自治区党委、政府关于内地办事处机构改革的工作安排，接收自治区老干部局无偿划拨的3辆公务用车。

公务用车运行维护费支出161.91万元。主要用于车辆油料费、保养修理、过路过桥费及车辆保险费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数较预算数一致。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少232.37万元，下降58.94%，主要原因是2023年没有用车购置费，2023年对照部门预算支出经济科目调整了支出明细，减少了公务用车运行维护费预算安排。同时，西藏成办机关加强公务车辆管理，通过实行定点加油、定点维修等方式，严格控制车辆费用支出。

3.公务接待费支出27.30万元。其中：

国内接待费支出27.30万元，国内公务接待7000批次，接待16000人次。主要接待各省区市赴藏考察参观学习等团体的接待工作、对口支援西藏各省市代表团队以及援藏干部的进出藏接待工作、区内有关单位在蓉开展政务等。

公务接待费支出决算数比预算数一致。与2022年度相比，公务接待费支出增加9.64万元，增长54.59%，主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影响，公务接待任务量下降，2023年随着工作开展恢复常态，公务接待批次和人次增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目27个，共涉及资金2,553.93万元，占一般公共预算项目支出总额的99.42%。组织对2023年度国有企业退休人员社会化管理补助支出1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.08万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映了成办机关党建工作经费项目绩效自评结果。

成办机关党建工作经费项目绩效自评表：详见附件2

成办机关党建工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.40分。全年预算数为31.82万元，执行数为31.82万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是数量指标：电子显示屏内容制作数量年度指标值≥2期，实际完成值2期，完成率100%；订购党建书籍及杂志资料数量年度指标值≥2500册，实际完成值3236册，完成率100%；发展新党员人数数量年度指标值≥15人，实际完成值11册，完成率73.33%，未完成原因是省直工委下拨发展党员指标数只有11人；基层党支部开展各类学习活动次数数量年度指标值≥300次，实际完成值480次，完成率100%；计划培训人次数量年度指标值≥40人次，实际完成值108人次，完成率100%；举办西藏成办讲堂数量数量年度指标值≥6次，实际完成值14次，完成率100%；开展党群活动次数数量数量年度指标值≥10次，实际完成值12次，完成率100%；提供教育党员的学习平台数量年度指标值≥1个，实际完成值1个，完成率100%，二是质量指标：党建工作达到预期效果程度质量年度指标值高，实际完成值高，完成率100%；基层党组织健全学习教育管理制度率质量年度指标值≥95%，实际完成值98%，完成率100%，三是时效指标：同心圆微期刊更新及时率时效年度指标值≥95%，实际完成值100%，完成率100%，四是成本指标：党建阵地维护费用成本年度指标值≤5万元，实际完成值4.3万元，完成率100%；项目年支出成本成本年度指标值≤32万元，实际完成值31.82万元，完成率100%，五是效益指标：党务工作者素质提高程度社会效益年度指标高，实际完成值高，完成率100%；党组织凝聚力提升的程度社会效益年度指标高，实际完成值高，完成率100%；发挥党员先锋模范作用程度社会效益年度指标高，实际完成值高，完成率100%；扭转“重业务、轻党建”的现象程度社会效益年度指标高，实际完成值高，完成率100%；通过党建工作提升党员干部职工爱党爱国情怀社会效益年度指标高，实际完成值高，完成率100%；有效解决党建与业务工作“两张皮”现象的效果社会效益年度指标高，实际完成值高，完成率100%；改善和促进办事处基层党建工作程度效果社会效益年度指标高，实际完成值高，完成率100%；办事处党员对党建工作的满意度社会效益年度指标≥95%，实际完成值100%，完成率100%；

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度成都办事处机关，机关运行经费282.42万元，比年初预算减少39.12万元，降低12.17%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度成都办事处机关部门（单位）政府采购支出总额371.59万元，其中：政府采购货物支出59.43万元、政府采购工程支出212.55万元、政府采购服务支出99.61万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积7737.87平方米，其中：办公用房2994.30平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）4743.57平方米。

本部门共有车辆42辆，其中，副部（省）级及以上领导用车2辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车40辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程814.67万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指西藏成办机关提供一般公共服务的基本支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）是指西藏成办机关提供一般行政管理事务发生的支出。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）是指西藏成办机关为中央部委、各兄弟省市、重要团组进出藏，经自治区党委、政府批准的西藏各类重要会议和团队等的接待服务保障运行的管理支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）是指西藏成办机关提供一般公共服务发生的事务支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）是指西藏成办机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）是指西藏成办离退休人员服务处用于离退休人员管理的相关经费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指西藏成办实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）是指西藏成办机关按照《西藏自治区财政厅西藏自治区卫生健康委员会关于提高高龄老人健康补贴标准的通知》（藏财社〔2023〕13号），发放的高龄老人健康补贴经费的支出

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指西藏成办机关实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指西藏成办机关缴纳的公务员医疗补助经费支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指西藏成办机关实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费：纳入西藏成办机关部门预决算管理的“三公”经费，是指西藏成办机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十九、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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