西藏自治区人民政府驻成都办事处省级离退休干部服务局2023年度决算公开

西藏自治区人民政府驻成都办事处省级离退休干部服务局职责
根据三定方案，西藏自治区人民政府驻成都办事处省级离退休干部服务局（以下简称“省退局”）工作职能主要为：负责居住在成都和过往成都的自治区省级离退休干部的服务保障工作，落实其政治、生活待遇等工作；负责落实省级离退休干部在成都市内看病就医以及重大节日、生病住院等走访慰问工作；负责定期或不定期组织省级离退休干部开展有益于身心健康的集体活动等工作；承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。
二、机构设置
纳入西藏自治区人民政府驻成都办事处省级离退休干部服务局2023年度部门决算编制范围的单位共1个。
暂无内设机构。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表
 二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计498.47万元，支出总计498.47万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加0.48万元，增长0.1%。主要原因：一是人员调整，工资福利性支出增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入495.93万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加1.37万元，主要原因是人员调整，工资性支出增加。年初结转结余2.55万元，主要车辆保险费用结转及工作经费未支付形成结转，较2022年度决算数增加1.13万元，增长33%，主要原因是工作经费年末结转。
（二）支出总计主要构成。
本年支出498.47万元。结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加0.48万元，增长0.1%，主要原因是人员调整，工资福利性支出稍有增加。
年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少3.38万元，减少100%，主要原因是本年度无结转资金。
二、收入决算情况说明
本年收入495.93万元，其中：财政拨款收入495.93万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0X%；经营0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出498.47万元，其中：基本支出432.37万元，占86.74%；项目支出66.11万元，占13.26%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入495.93万元，支出498.47万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1.37万元，增长0.28%，主要原因：人员调整，工资性支出增加；支出增加0.52万元，增长0.1%，主要原因：人员调整，工资性支出增加。
财政拨款年初结转结余2.55万元，主要是上年度车辆保险费和工作经费结转，较2022年度决算数增加1.13万元，增长33%，主要原因是车辆保险费和工作经费结转。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少3.38万元，下降100%，主要原因是本年度无结转资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出498.47万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.52万元，增长0.1%，主要原因是人员调整，工资性支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出498.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201类）支出407.941万元，占81.84%；社会保障和就业（208类）支出46.12万元，占9.25%；住房保障（221类）支出24.65万元，占4.95%；卫生健康支出（210类）支出19.79万元，占3.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.65万元，支出决算为498.47万元，完成年初预算的88.12%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为384.4万元，支出决算为341.81万元，完成年初预算的88.92%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调整。
2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。
年初预算为93.83万元，支出决算为66.11万元，完成年初预算的70.46%。决算数小于预算数的主要原因：按照财政要求过紧日子，压缩经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为36.97万元，支出决算为46.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整，年中预算指标追加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）。
年初预算为22.42万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的79.35%。决算数小于预算数的主要原因：年末指标减少。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为28.04万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的95.05%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年末指标减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出432.37万元，其中：人员经费387.55万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资217.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.12万元、职业年金缴费13万元、职工基本医疗保险缴费15.71万元、公务员医疗补助缴费4.08万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金24.65万元、其他工资福利支出76.63万元；对个人和家庭的补助中的医疗费补助2.34万元。公用经费44.82万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.9万元、印刷费0.1万元、手续费0.03万元、邮电费1.2万元、差旅费2万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.43万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费14.81万元、工会经费4.67万元、其他商品和服务支出19.53万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
省退局2023年无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
省退局2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为30.7万元，支出决算为26.50万元，完成预算的86.32%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加2.92万元，增长12.4%，主要原因是车辆老化严重，维修费用增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算26.41万元，占99.7%；公务接待费支出决算0.10万元，占0.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出26.41万元。其中：公务购车0辆，公务用车运行维护费支出26.41万元，主要用于8辆服务保障用车加油、维修、过路过桥费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少3.89万元，下降12.84%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加23.58万元，增长12%，主要原因是车辆老化严重，维修费用增加。
3.公务接待费支出0.10万元，其中：
国内接待费支出0.1万元，国内公务接待1批次，接待4人次；主要用于接待上级部门指导检查工作。
国（境）外接待费支出0万元。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.3万元，增长（下降）75%。与2022年度相比，公务接待费支出增加减少0.1万元，增长100%，主要原因是接待上级部门指导检查工作。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，省退局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金85.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
省退局对“工作经费”项目开展了部门评价。

项目支出绩效自评表
项目名称:	54000021T000000005361-工作经费			填报人:	吴哲锋			联系方式:	028-87662297
主管部门:	313-成都办事处			实施单位:	313003-省级离退休干部服务局
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		770,800.00	545,080.42		545,080.42				10.00	100	10	10.0
其中：财政资金：		770,800.00	545,080.42		545,080.42					100
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
落实省级离退休老干部的生活待遇，全面保障过往、在蓉省级离退休老干部服务工作，及时高效地保障省级离退休老干部的服务，丰富在蓉期间居住疗养生活，让老领导老有所依，老有所乐。					2023年圆满完成年初既定目标。按照工作要求，全年服务保障老干部机场、车站接送工作，及时慰问住院老干部，积极开展有益身心健康的集体活动。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	举办讲座次数		≥	4	场次	4	100.00%	5.00	5		1
产出指标	数量指标	全年服务保障、接待中转老领导人数		≥	1000	人次	2805	100.00%	10.00	10		1
产出指标	数量指标	全年开展集体活动次数		≥	12	场次	12	100.00%	5.00	5		1
产出指标	数量指标	为老领导订阅报刊、杂志		≥	60	种	65	100.00%	5.00	5		1
产出指标	质量指标	防疫物资发放覆盖率		≥	100	%	100	100.00%	5.00	5		1
产出指标	质量指标	重大节日服务保障率		≥	100	%	100	100.00%	5.00	5		1
产出指标	时效指标	服务保障及时率		≥	100	%	100	100.00%	5.00	5		1
产出指标	时效指标	巡诊任务准确率		≥	100	%	100	100.00%	5.00	5		1
效益指标	经济效益指标	服务保障费用在预算之内		定性	优	万元	54.5	1	10.00	10		2
效益指标	经济效益指标	是否达到工作质量要求		定性	优	级	优	1	10.00	10		1
满意度指标	服务对象满意度指标	老领导对服务保障满意率		≥	100	%	100	100.00%	5.00	5		1
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位对工作开展满意度		≥	99	%	100	100.00%	5.00	5		1
成本指标	经济成本指标	慰问老领导成本控制		≤	16	万元	14	100.00%	5.00	5		1
成本指标	经济成本指标	预算总支出控制数		≤	77.6	万元	54.5	100.00%	10.00	10		1
合计									100.00	100

工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为77.08万元，执行数为54.51万元，完成预算的70.72%。项目绩效目标完成情况：一是完成重要节日对省级老干部的慰问；二是按照要求开展有益身心健康的集体活动。发现的主要问题及原因：财务人员及各部门相关人员的预算绩效管理意识还需加强，绩效管理水平仍需进一步提高。下一步改进措施：持续加强预算绩效管理相关政策的学习及理解，提升财务人员绩效管理水平。同时加强对财务人员指导和培训，充分调动各岗位人员参与预算绩效管理工作的积极性，积极发挥在预算绩效管理工作中的作用。

部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
省退局为西藏成都办事处二级预算单位。
财政评价结果。
省退局2023年度无财政评价结果。
十一、其他重要事项情况说明
 （一）机关运行经费支出情况。
2023年度省退局机关运行经费44.82万元，比年初预算增减少9.2万元，降低18.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减，举办的培训和会议由线下改为线上，培训费、差旅费支出减少。
（二）政府采购支出情况。
省退局2023年无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，省退局房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆8辆，其中，离退休干部服务用车8辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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