西藏自治区人民政府驻成都办事处顺江苑服务中心2025年度部门决算公开报告

2025年度财政拨款收入1，797.22万元，支出1，815.55万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加158.01万元，增长9.64％，主要原因：本年度增加了项目经费支出、探亲休假、2024年7月至2025年基本工资调标以及公用经费等支出。支出增加195.49万元，增长12.07％，主要原因：本年度增加了项目经费支出、探亲休假、2024年7月至2025年基本工资调标以及公用经费等支出。

财政拨款年初结转结余263.62万元，主要是历年累计基本支出结转以及2024年项目支出结转，较2024年度决算数增加18.33万元，增长7.47％，主要原因是2024年存在项目支出结转。

财政拨款年末结转结余245.29万元，主要是历年累计基本支出结转，较2024年度决算数减少19.15万元，下降7.24％，主要原因是2024年项目支出结转在2025年度支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1，815.55万元，占本年支出合计的69.55％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加195.49万元，增长12.07％，主要原因是本年度增加了项目经费支出、探亲休假、2024年7月至2025年基本工资调标以及公用经费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1，815.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1，709.45万元，占94.16％；社会保障和就业（类）支出54.03万元，占2.98％；卫生健康支出（类）支出20.79万元，占1.14％；住房保障（类）支出31.28万元，占1.72％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1，835.47万元，支出决算为1，815.55万元，完成年初预算的98.91％。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。

年初预算为1，632.61万元，支出决算为1，621.54万元，完成年初预算的99.32％。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为79.86万元，支出决算为87.91万元，完成年初预算的110.08％。决算数大于预算数的主要原因是2024年项目支出结转19.15万元。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为49.3万元，支出决算为41.71万元，完成年初预算的84.6％。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为13万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的94.77％。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为23.73万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的87.61％。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为36.97万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的84.61％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1，727.64万元，其中：人员经费1，178.53万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费549.11万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

西藏成办顺江苑服务中心2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

西藏成办顺江苑服务中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏成办顺江苑服务中心2025年度无“三公”经费预算财政拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金85.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映“档案数字化建设”、“周转房维修改造”等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

档案数字化建设项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表
项目名称：	54000025T000001974648－档案数字化建设				填报人：	罗小梅	联系方式：		15928554856
主管部门：	313－自治区政府驻成都办事处				实施单位：	313004－自治区政府驻成都办事处顺江苑服务中心			是否线下报送：		否
资金构成（元）		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（％）	得分
资金总额：		0.00	183，304.20		183，304.20				10.00	100	10
其中：财政资金：		0.00	183，304.20		183，304.20					100
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标							年度目标完成情况
完成顺江苑历年来的人事档案资料、财务档案资料的数字化建设，确保档案资料的长期保存。							高效完成顺江苑历年来的人事档案资料、财务档案资料的数字化建设，确保档案资料的长期保存。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	完成会计档案整理及数字化		≥	900	册	1174	100.00％	10.00	10
产出指标	数量指标	完成文书档案整理		≥	4000	件	4000	100.00％	10.00	10
产出指标	质量指标	抽检合格率		≥	98	％	98	100.00％	10.00	10
产出指标	时效指标	按合同规定时限完成		≤	180	天	180	100.00％	10.00	10
效益指标	社会效益指标	为各部门查阅利用档案提供便利，提高档案利用的查全率、查准率和利用效率		≥	95	％	95	100.00％	10.00	10
效益指标	可持续发展指标	促进本单位档案整理、提供利用工作，有效保护档案原件		定性	有所提高		促进本单位档案整理、提供利用工作，有效保护档案原件	基本达成目标	10.00	10
满意度指标	服务对象满意度指标	查档部门对查档服务满意度		≥	95	％	95	100.00％	10.00	10
成本指标	经济成本指标	会计档案整理及数字化		≤	105	元／套	105	100.00％	10.00	10
成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤	19.15	万元	18.33	100.00％	10.00	10
合计									100.00	100

档案数字化建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为18.33万元，执行数为18.33万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：高效完成顺江苑历年来的人事档案资料、财务档案资料的数字化建设，确保档案资料的长期保存。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

西藏成办顺江苑服务中心为部门所属单位。

（四）财政评价结果（如有）

西藏成办顺江苑服务中心2025年度无财政评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西藏成办顺江苑服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

西藏成办顺江苑服务中心2025年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积49933平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常采购需要的车辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：反映指定范围内国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位严格按照国家及地方住房公积金管理政策，以职工核定工资为基数、按规定缴存比例，为在职职工缴纳的住房公积金单位配套支出。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）

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