目　 录

第一部分　基本情况　2

一、部门（单位）职责　2

二、机构设置　2

第二部分　 2025年度部门决算公开表　2

第三部分2025年度部门决算情况说明　3

一、收入支出总体情况说明　3

二、收入决算情况说明　4

三、支出决算情况说明　4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明　8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明　8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　9

十、预算绩效情况说明　10

十一、其他重要事项情况说明　11

第四部分　 名词解释　11

第一部分　 基本情况

一、部门（单位）职责

负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作；负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作；负责住所离退休干部的医疗保健服务工作；承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入成都干休所2025年度部门决算编制范围的单位共1个。成都干休所于2024年7月由自治区党委老干部局二级预算单位划转为西藏自治区人民政府驻成都办事处二级预算单位，单位性质为参公管理的事业单位，正县级建制，下设五个科室（办公室、生活保健科、车队、行财科、保卫科）。

按照《关于西藏自治区人民政府驻成都办事处所属事业单位调整有关事宜的批复》（藏机编发〔2025〕4号）精神，西藏自治区人民政府驻成都办事处离退休人员服务管理中心（以下简称离退中心）正式成立。合并成都干休所和双流干休所。成都干休所2025年预算资金于8月划转至离退中心，该决算报表数据内容仅反映划转前成都干休所情况、数据。

第二部分　 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。　

第三部分　 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2025年度收入总计901.06万元，支出总计901.06万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少642.68万元，下降41.63％。主要原因：单位机构改革，预算资金划转调整。

（一）收入总计主要构成

本年收入901.06万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元。

年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因：按照财政统一要求，严格执行“零基预算”，无结转结余资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出901.06万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00％。

年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因：按照财政统一要求，严格执行“零基预算”，无结转结余资金。

二、收入决算情况说明    本年收入901.06万元，其中：财政拨款收入901.06万元，占100％。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出901.06万元，其中：基本支出765.46万元，占84.95％；项目支出135.60万元，占15.05％。无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入901.06万元，支出901.06万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少642.68万元，下降41.63％，主要原因：单位机构改革，年中做预算资金划转调整。支出减少642.68万元，下降41.63％，主要原因：单位机构改革，年中做预算资金划转调整。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因：按照财政统一要求，严格执行“零基预算”，无结转结余资金。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是按照财政统一要求，严格执行“零基预算”，无结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出901.06万元，占本年支出合计的100％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少642.68万元，下降41.63％，主要原因：机构改革，年中做预算资金划转调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出901.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出830.28万元，占92.14％；卫生健康（类）支出29.70万元，占3.30％；住房保障（类）支出41.09万元，占4.56％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1，705.73万元，支出决算为901.06万元，完成年初预算的52.83％。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为1，463.18万元，支出决算为762.09万元，完成年初预算的52.08％。决算数小于预算数的主要原因：单位机构改革，预算资金划转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为101.80万元，支出决算为51.00万元，完成年初预算的50.10％。决算数小于预算数的主要原因：单位机构改革，人员变动，预算资金划转。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为12.11万元，决算数大于预算数的主要原因：单位一名职工在2024年12月退休，成都干休所于2025年追加退休职工职业年金预算。

4．社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为4.98万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的102.01％。决算数大于预算数的主要原因：高龄老人健康补贴提标，成都干休所于2025年追加高龄老人健康补贴预算。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为48.99万元，支出决算为24.54万元，完成年初预算的50.09％。决算数小于预算数的主要原因：单位机构改革，人员变动，预算资金划转。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为10.46万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的49.33％。决算数小于预算数的主要原因：单位机构改革，人员变动，预算资金划转。

7．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为76.32万元，支出决算为41.09万元，完成年初预算的53.84％。决算数小于预算数的主要原因：单位机构改革，人员变动，预算资金划转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出765.46万元，其中：人员经费711.43万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资393.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.00万元、职业年金缴费12.11万元、职工基本医疗保险缴费24.54万元、公务员医疗补助缴费5.16万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金41.09万元、其他工资福利支出156.33万元；对个人和家庭的补助中的生活补助5.08万元、其他对个人和家庭的补助22.53万元。公用经费54.03万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.88万元、水费3.77万元、电费7.05万元、邮电费1.31万元、差旅费4.88万元、维修（护）费0.91万元、培训费0.24万元、工会经费12.46万元、公务用车运行维护费9.41万元、其他商品和服务支出9.12万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00％。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00％。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.41万元，支出决算为9.41万元，完成预算的100％，与2024年度相比，“三公”经费支出减少8.64万元，下降47.87％，主要原因：机构改革，预算资金于8月划转至新单位。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00％；公务用车购置及运行维护费支出决算9.41万元，占100％；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加0.00万元。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出9.41万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于离退休干部服务用车，年末公务用车保有量14辆。

公务用车运行维护费支出9.41万元，主要用于车辆油料费、保养修理、过路过桥费及车辆保险费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.00万元，完成预算的100％。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少8.64万元，下降47.87％，主要原因：机构改革，预算资金于8月划转至新单位。

3．公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.00万元。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.00万元，增长0.00％。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，成都干休所对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金36.21万元，占一般公共预算项目支出总额的26.70％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

成都干休所在部门决算中反映老干部公用经费1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

老干部公用经费项目绩效自评表：见附件2。

老干部公用经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为36.21万元，执行数为36.21万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是慰问人次达200人；二是组织活动6次；三是及时服务离退休老干部，落实老干部政治、生活待遇，增强住所老干部获得感、归属感和幸福感。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度成都干休所机关运行经费54.03万元，比年初预算减少101.93万元，完成预算的34.64％；与2024年度相比，机关运行经费减少100.05万元，下降64.93％。主要原因是：单位机构改革，做了预算资金划转调整。

（二）政府采购支出情况

2025年度成都干休所政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积3，771.28平方米。

本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车14辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）：指成都干休所用于离退休人员服务管理的相关经费支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指成都干休所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指成都干休所实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出；

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指成都干休所发放的高龄老人健康补贴经费的支出；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指成都干休所实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指成都干休所缴纳的公务员医疗补助经费支出；

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指成都干休所实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。