西藏自治区驻成都消防联络保障中心 2025年度部门决算公开报告

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计186.66万元，支出总计186.66万元，2024年总收入、支出均为103.96万元，与2024年度相比，收入、支出总计增长均为79.54%。增长主要原因：中心2024年经费为下半年追加经费，主要保障人员薪资待遇等，2025年实现全年经费保障且新增在编人员。

（一）收入总计主要构成

本年收入186.66万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加82.7万元，主要原因是中心2024年经费为下半年追加经费，主要保障人员薪资待遇等，2025年实现全年经费保障且新增在编人员。

年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出186.66万元。

结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明
本年收入186.66万元，其中：财政拨款收入186.66万元，占100%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出186.66万元，其中：基本支出186.66万元，占100%，无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入186.66万元，支出186.66万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加82.7万元，增长79.54%，主要原因：中心2024年经费为下半年追加经费，主要保障人员薪资待遇等，2025年实现全年经费保障且新增在编人员。

财政拨款年初结转结余0.00万元，财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出186.66万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.7万元，增长79.54%，主要原因是中心2024年经费为下半年追加经费，主要保障人员薪资待遇等，2025年实现全年经费保障且新增在编人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出186.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.88万元，占9.58%；卫生健康（类）支出9.56万元，占5.12%；住房保障（类）支出12.82万元，占6.87%；灾害防治及应急管理（类）支出146.4万元，占78.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.66万元，支出决算为186.66万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.88万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为9.56万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.82万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4.灾害防治及应管理（类）消防救援事务（款）事业运行（项）。

年初预算为146.4万元，支出决算为146.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出186.66万元，其中：人员经费165.06万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；医疗费补助。公用经费21.60万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元。

十、预算绩效情况说明

2025年度我单位无项目预算支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度西藏自治区驻成都消防联络保障中心机关运行经费0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2025年度西藏自治区驻成都消防联络保障中心政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指联络保障中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指联络保障中心实施医疗保险及生育保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费及生育保险费支出；

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指联络保障中心实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出；

灾害防治及应管理（类）消防救援事务（款）事业运行（项）是指联络保障中心为承担区域消防救援沟通联络、组织协调，全区消防物资进出藏转运服务保障，面向区外招录的消防干部和消防员考核、面试、体检，区内消防救援人员在成都就医、培训等协调服务，以及自治区人民政府驻成都办事处、自治区消防救援局交办的其他工作的支出。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）

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