西藏自治区人民政府驻成都办事处离退休人员服务管理中心2025年度部门决算公开报告
目 录
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 14
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
负责川渝滇黔湘鄂粤桂琼9省区市安置的西藏离退休人员、退役军人组织协调与服务管理工作；落实离退休干部政治待遇、生活待遇及医疗保健服务；承担我区已移交国有企业退休人员社会化管理工作；协助开展代管离退休人员（含退役军人）服务管理、慰问帮扶等工作；负责崇平基地日常运营，组织离退休党员干部开展党建、康养等活动；承办办事处系统离退休人员服务管理事务；引导离退休党员干部助力西藏经济社会发展；完成自治区党委老干部局、成都办事处交办的其他任务。
1.机构情况。西藏成办离退休人员服务管理中心为事业单位，内设综合科、财务科、服务一科、服务二科、服务三科5个科室。
按照《关于西藏自治区人民政府驻成都办事处所属事业单位调整有关事宜的批复》（藏机编发〔2025〕4号）精神，撤销成都干休所与双流干休所，组建西藏自治区人民政府驻成都办事处离退休人员服务管理中心（以下简称离退中心）。在预算管理一体化系统中保留双流干休所单位编码313007，更名为离退中心，成都干休所2025年预算资金于8月划转至离退中心。该决算报表数据内容反映离退中心（原双流干休所全年和划转后成都干休所）预算情况、数据。
2.人员情况。核定编制45名，实有在编人员47名；现有退休人员63名、十八军离休人员15名、跨省安置退休人员289名。因机构改革，原成都干休所与双流干休所人员整体划转。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计1,491.47万元，支出总计1,491.47万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加608.62万元，增长68.94%。主要原因：机构改革，两个干休所合并后预算资金整合所致。
（一）收入总计主要构成
本年收入1,491.03万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数无增加减少，主要原因是：没有非财政拨款结余。
年初结转结余0.44万元，主要是质保金尾款，较2024年度决算数减少0.47万元，下降51.65%，主要原因：按照财政统一要求，严格执行“零基预算”，仅结转公房改造项目质保金。
（二）支出总计主要构成
本年支出1,491.47万元。
结余分配0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照财政统一要求，严格执行“零基预算”，无结转结余资金。
年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少0.45万元，下降100%，主要原因是按照财政统一要求，严格执行“零基预算”，无结转结余资金。
二、收入决算情况说明
本年收入1,491.03万元，其中：财政拨款收入1,491.03万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,491.47万元，其中：基本支出1,122.89万元，占75.29%；项目支出368.58万元，占24.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入1,491.03万元，支出1,491.47万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加609.09万元，增长69.06%；支出增加609.07万元，增长69.02%，主要原因：两干休所合并后预算资金整合。
财政拨款年初结转结余0.44万元，主要是质保金尾款，较2024年度决算数减少0.47万元，下降51.65%，主要原因是按照财政统一要求，严格执行“零基预算”，无结转结余资金。
财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是无结转结余，较2024年度决算数减少0.45万元，下降100%，主要原因是按照财政统一要求，严格执行“零基预算”，无结转结余资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,491.47万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加609.07万元，增长69.02%，主要原因：两干休所合并后预算资金整合。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,491.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1384.43万元，占92.82%；卫生健康（类）支出45.83万元，占3.07%；住房保障（类）支出61.21万元，占4.11%。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为920.92万元，支出决算为1,491.47万元，完成年初预算的161.95%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）
年初预算为786.56万元，支出决算为1,302.35万元，完成年初预算的165.58%。决算数大于预算数的主要原因：单位机构改革，预算资金划转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
年初预算为55.95万元，支出决算为78.70万元，完成年初预算的140.66%。决算数大于预算数的主要原因：单位机构改革，人员变动，预算资金划转。
3.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）
年初预算为3.12万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于预算数的主要原因：高龄老人健康补贴提标，离退中心于2025年追加高龄老人健康补贴预算。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为26.90万元，支出决算为37.36万元，完成年初预算的138.88%。决算数大于预算数的主要原因：单位机构改革，人员变动，预算资金划转。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为6.44万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的131.52%。决算数大于预算数的主要原因：单位机构改革，人员变动，预算资金划转。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为41.95万元，支出决算为61.21万元，完成年初预算的145.91%。决算数大于预算数的主要原因：单位机构改革，人员变动，预算资金划转。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出1,122.89万元，其中：人员经费965.07万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资348.48万元、津贴补贴170.83万元、奖金25.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.70万元、职工基本医疗保险缴费37.36万元、公务员医疗补助缴费8.47万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金61.21万元、其他工资福利支出198.13万元；对个人和家庭的补助中的生活补助3.38万元、医疗费补助16.20万元、其他对个人和家庭的补助16.60万元。公用经费157.82万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费8.67万元、水费13.63万元、电费17.68万元、邮电费2.57万元、差旅费3.58万元、维修（护）费1.03万元、培训费0.03万元、公务接待费0.07万元、工会经费31.81万元、公务用车运行维护费17.52万元、其他商品和服务支出61.17万元；资本性支出中的办公设备购置0.07万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为17.59万元，支出决算为17.59万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少33.20万元，下降65.37%，主要原因：2024年新购置一辆公车43.48万元，排除购车因素，“三公”经费较2024年增加10.28万元，同样是机构改革，单位合并预算资金导致。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.52万元，占99.60%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.40%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加0.00万元。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加0.00万元，增长0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出17.52万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于老同志参加活动使用，年末公务用车保有量5辆。
公务用车运行维护费支出17.52万元，主要用于离退中心全部车辆的油料、过路、停车、修理、年审、保险相关费用的开支。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少33.27万元，下降65.51%，主要原因：2024年新购置一辆公车43.48万元，排除购车因素，“三公”经费较2024年增加10.28万元，同样是机构改革，单位合并预算资金导致。
3.公务接待费支出0.07万元，其中：
国内接待费支出0.07万元，国内公务接待1批次，接待2人次；主要用于区公房局工作人员赴浦江干休所现场踏勘需要拆除的危房。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0.00万元。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.07万元，主要原因：2025年接待1次，2024年未发生接待。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金228.24万元，占一般公共预算项目支出总额的61.92%。
共组织对“西藏在蓉离退休人员党群服务中心阵地建设专项经费”、“老干部公用经费”、“公有房维修改造经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出228.24万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看3个项目总体平均得分97.40，预算执行以及各个方面的工作总体较好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映“西藏在蓉离退休人员党群服务中心阵地建设专项经费”、“老干部公用经费”、“公有房维修改造经费”3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
1.西藏在蓉离退休人员党群服务中心阵地建设专项经费项目绩效自评表：见附件2。
西藏在蓉离退休人员党群服务中心阵地建设专项经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.19分。全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全部用于西藏在蓉离退休人员常态化活动保障，精准落地对应服务实物量与服务量，切实完成既定服务保障任务。一是足额保障活动场地供给，按照50元/人/天的标准，为4275位离退休人员提供合规标准化党建及文体活动场地，全面覆盖集中居住及成都周边分散居住的西藏在蓉离退休人员活动场地需求，保障活动有序开展。二是完善配套服务保障体系，以30元/人次的服务标准，为4275位服务对象提供全方位、精细化配套服务，实现活动场地保障与现场配套服务全覆盖、标准化，大幅提升离退休人员活动参与体验。本项资金投入有效补齐了西藏在蓉离退休人员公共文体、关怀服务领域的短板，切实解决了离退休人员业余生活单一、集中活动保障不足、配套服务不完善等突出民生问题，民生保障成效显著。三是精准惠及重点民生群体，常态化保障4275位离退休人员高频活动需求，切实落实离退休人员关怀保障政策。四是通过标准化场地保障和精细化配套服务，为离退休人员搭建了常态化交流、联谊、学习的平台，丰富了离退休人员精神文化生活，提升了离退休人员的归属感、幸福感和获得感。五是针对性完善西藏在蓉离退休人员异地养老、文体休闲、关怀服务配套，助力离退休人员服务领域社会治理提质增效，维护离退休群体和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是预算编制可以更精细更有针对性，二是预算管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强“零基预算”理念的运用，提高预算编制的准确性和合理性。二是继续加强制度建设，强化制度执行，做到用制度管人，依制度办事。
2.老干部公用经费项目绩效自评表：见附件3。
老干部公用经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，全年预算数为167.80万元，执行数为167.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目预算资金全额用于西藏驻成都办事处离退休人员服务保障工作，全年常态化为4250名安置离退休老干部及遗孀提供标准化、全覆盖的专项服务，通过财政资金落地实施，形成多项量化实物产出与常态化服务成果。一是落实老干部法定待遇保障，足额完成全年安置人员管理费、福利费、公杂费任务，全覆盖完成4250名老干部年度专项待遇经费兑现；常态化开展老干部慰问工作及各类活动，落实节日及特殊情况慰问机制，保障慰问物资、慰问金精准足额发放到位。二是落地多元化文化养老服务，全年常态化开设美术书画、舞蹈、太极、声乐、语言、非洲鼓6大类文艺社团课程，累计开展合规课时超200次；常态化开展文化主题讲座、现场教学活动3场次，覆盖老干部150人次以上，配齐课程教学、活动场地、餐饮配套保障。三是丰富老干部文体生活，全年有序开展趣味互动游戏、美食DIY、钓鱼比赛、门球赛等特色文体活动6场次，成功举办春节、藏历新年大型联欢晚会，覆盖全部安置老干部群体。四是落实外出活动，全年开展春游、秋游、重阳外出活动3场次，常态化提供交通、场地、餐饮配套保障。五是夯实日常养老助餐保障，持续运营双流、成都两大安置点老干部食堂，全年为80名高龄、独居、空巢重点老同志提供常态化早、午餐助餐服务，完成食堂食材采购、耗材更换、设备维保等配套保障，稳定落实第三方餐饮服务。六是完成智慧养老服务落地，全年为老干部提供健康监测手环软件维护、通讯配套服务，实现安置老干部健康动态常态化监测。
3.公有房维修改造经费项目绩效自评表：见附件4。
公有房维修改造经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，全年预算数为0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算的100%。此项目为质保金尾款，项目绩效目标完成情况：该项目完成深入落实国家及自治区关于加强行政事业单位国有资产管理、老旧房屋安全隐患排查整治、离退休人员服务保障提质增效的工作要求，持续推进办公用房、老干部活动场地、食堂等基础设施提质改造，及时开展老旧房屋及配套设施修缮维护，补齐硬件设施短板，消除各类安全隐患，营造安全、整洁、舒适的办公及老干部活动就餐环境，落实后勤保障及老干部服务相关工作部署。
十一、其他重要事项情况说明
2025年度离退中心机关运行经费157.82万元，比年初预算增加56.85万元，完成预算的156.30%；与2024年度相比，机关运行经费增加68.91万元，增长77.51%。主要原因是：两干休所合并后预算资金整合所致。
2025年度离退中心政府采购支出总额60.44万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.44万元。授予中小企业合同金额60.00万元，占政府采购支出总额的99.27%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积8,143.65平方米。
本部门共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车和安置离退休人员活动用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）：指离退中心用于离退休人员服务管理的相关经费支出；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指离退中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指离退中心发放的高龄老人健康补贴经费的支出；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指离退中心实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指离退中心缴纳的公务员医疗补助经费支出；
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指离退中心实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。
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