2026年西藏成办离退休人员服务管理中心

单位预算

目  录

第一部分 西藏成办离退休人员服务管理中心概况

一、主要职责

二、单位机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年单位预算表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏成办离退休人员服务管理中心概况

一、主要职责

西藏成办离退休人员服务管理中心属正县级事业单位。主要职责：负责在9省区市(川渝滇黔湘鄂粤桂琼)安置的西藏离退休人员、退役军人组织协调和服务管理；负责落实离退休干部的政治、生活待遇以及医疗保健服务；负责已移交的我区国有企业退休人员社会化管理工作；负责协助开展代管离退休人员(含退役军人)的服务管理、慰问帮扶等工作；负责崇平基地日常管理运行，组织离退休党员干部开展党建、康养等活动；承担办事处系统离退休人员服务管理工作；引导离退休党员干部积极推动西藏经济社会发展；承担自治区党委老干部局、成都办事处交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

西藏成办离退休人员服务管理中心为西藏自治区人民政府驻成都办事处所属二级预算单位，内设综合科、财务科、服务1科、服务2科、服务3科五个科室。纳入西藏自治区人民政府驻成都办事处部门预算。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为西藏自治区人民政府驻成都办事处部门预算。

第二部分 2026年单位预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况

2026年，本单位收入预算4,253.14万元，较上年增加3,332.67万元，增长362.06%；支出预算4,253.14万元，较上年增加3,332.67万元，增长362.06%。收支预算大幅增长的主要原因：因机构改革整合双流干休所、成都干休所及离退休工作处部分职能，组建西藏成办离退休人员服务管理中心，相关预算资金合并归集，导致年度收支预算较上年显著增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年，本单位财政拨款安排“三公”经费27万元，比上年增加17.90万元，增长196.70%。其中：因公出国（境）0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费26万元（公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费26万元，比上年增加17.50万元。）比上年增加17.50万元，增长205.88%；公务接待费1万元，比上年增加0.40万元，增长66.67%。“三公”经费增长主要原因：机构改革后双流、成都两个干休所整合，预算资金合并，相应公务用车运行维护、公务接待等经费统一纳入本单位预算核算。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有19辆（含成都干休所待划转公务用车14辆），国内公务接待暂估10批次、67人。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本单位安排机关运行经费346.24万元，较上年增加245.27万元，增长242.91%。增长主要原因：一是机构改革后两个干休所整合，预算资金合并归集，机关运行经费相应增加；二是按照区财政厅预算管理要求，对单位预算结构进行优化调整，上年度列入项目经费的物业管理费用、列入人员经费的食堂及物业类聘用人员费用，2026年统一纳入机关运行经费核算。

四、政府采购情况

2026年，本单位安排政府采购预算总额1,103.61万元。其中：货物类采购预算225.63万元，工程类采购预算428.21万元，服务类采购预算449.77万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本单位固定资产占有使用情况：房屋面积合计11,914.93平方米（其中，原双流干休所8,143.65平方米、原成都干休所3,771.28平方米）；车辆19辆（其中原双流干休所5辆、原成都干休所14辆）；单价在50万元以上通用设备2台（原成都干休所2台），单价在100万元以上专用设备0台（套）。

2026年度拟购置固定资产预算429.04万元，主要包括：成都休养基地二期围墙修建425.54万元，点歌系统1套1.00万元，大功率净水机1台2.00万元，净水机1台0.50万元。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目11个，资金2,208.46万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本单位重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

（一）因机构改革，原双流干休所、成都干休所整合组建西藏成办离退休人员服务管理中心，原双流干休所一体化系统单位账号已变更为离退中心账号。本报告中“上年”相关数据，仅反映整合前原双流干休所2025年度预算情况。

（二）2026年，本单位无政府债务，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出、无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。