西藏自治区人民政府驻成都办事处机关2024年度部门决算公开报告
二、机构设置 3
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11
十、预算绩效情况说明 13
十一、其他重要事项情况说明 15
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏成办是西藏自治区人民政府派出机构。主要履行以下职责：
（1）按照自治区党委、政府的工作要求和区直有关部门委托，负责与9省（区、市）的联络工作，密切与有关省（区、市）驻成都机构沟通联络，深化交流合作。
（2）负责有关领导同志在四川省的服务保障工作。负责中央和国家机关有关部委进藏团组、各省（区、市）赴藏考察团、援藏省（市）党政代表团、自治区“两代表一委员”等在成都的中转服务工作。负责在成都分散居住和过往成都的自治区省级离退休干部的服务管理工作。
（3）强化区域经济协作，建立与四川、重庆两省（市）长效联络机制，推动西藏融入成渝地区双城经济圈，协助自治区有关部门在成都开展招商引资活动，建立与招商主体沟通联络机制，加强9省（区、市）市场需求调研，搭建西藏特色产品展示展销平台，配合有关部门开展招才引智、环境推介、政策宣传、投资咨询、项目对接等服务工作。
（4）加强对政务、经济等领域重要信息及有关省（区、市）经济社会发展的有价值、可借鉴的工作信息的收集整理、分析研判，为自治区党委、政府决策提供信息服务。
（5）负责加强与在成都重点媒体的沟通协作，根据授权，配合自治区有关部门依法依规开展宣介西藏工作，加强西藏旅游、文化、艺术、历史、民俗、藏医药等方面的宣传与交流。
（6）突出基地服务职责，打造西藏干部群众在成都安家养老、休养疗养、医疗保健后方基地。
（7）负责协调联络9省（区、市）优质医疗机构，拓展医疗服务资源，做好赴藏义诊巡诊，为区内干部群众在成都看病就医等提供服务。负责将西藏成办医院建设成“中国一流高原病医院”，加强与四川大学华西医院对口支援。
（8）协助有关部门做好在9省（区、市）的西藏籍学生就学就业等服务工作。协助做好西藏赴成都群众务工、经商、创业等服务工作。配合有关部门做好相关信访工作。
（9）负责在9省（区、市）内跨省安置的西藏离退休人员、退役军人等相关服务管理工作及西藏国有企业退休人员社会化管理工作。
（10）落实社保、医保等政策，负责做好自治区人民政府驻成都办事处系统相关人员的社保、医保工作。
（11）完成区党委、政府交办的其他任务。
西藏成办机关内设7个正处级职能处室，分别为办公室、经济合作处、离退休工作处、干部保健处、国有资产监督管理处、对外协调联络处、人事处（机关党委），另驻成办纪检监察组为自治区纪委监委的派驻机构。2024年西藏成办机关内设机构总数无变动，撤销原经济信息联络处、离退休人员服务处、政工人事处、财务审计处和接待处，成立经济合作处、离退休工作处、人事处（机关党委）、国有资产监督管理处和对外协调联络处。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计14，533.57万元，支出总计14，533.57万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加8，480.38万元，增长140.10％。主要原因：2024年根据项目实施情况安排了以前年度未执行完的项目尾款，以及新增了综合档案库房项目。
（一）收入总计主要构成
本年收入14，413.61万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元。
年初结转结余119.97万元，主要是一般公共预算安排的项目资金结转113.65万元；非财政拨款安排的项目结转资金6.32万元。较2023年度决算数减少630.85万元，下降84.02％，主要原因是加强预算项目管理，2023年未使用结转至2024年的项目资金减少。
（二）支出总计主要构成
本年支出14，401.27万元。
年末结转结余132.31万元，主要是综合档案库房建设项目91.52万元、国有企业退休人员社会化服务管理经费（离退处）27.38万元、服务保障经费3.38万元、机关办公楼维修改造3.71万元、党群服务中心装饰装修工程项目结转资金6.32万元。较2023年度决算数减少109.86万元，下降45.36％，主要原因是根据预算管理要求，2024年结转的项目资金主要是中央转移支付资金项目和自治区重点项目，其他未使用完的工作经费类项目资金全部收回。
二、收入决算情况说明 本年收入14，413.61万元，其中：财政拨款收入14，413.61万元，占100％。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出14，401.27万元，其中：基本支出3，344.74万元，占23.23％；项目支出11，056.53万元，占76.77％。无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入14，413.61万元，支出14，401.27万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加9，111.24万元，增长171.83％，主要原因：一是2024年根据项目实施情况安排了以前年度未执行完的项目尾款，以及新增了综合档案库房项目；二是自治区国资委根据接收的国有企业社会化管理退休人员人数核定补助资金，2024年接收人数增加。支出增加8，783.88万元，增长156.37％，主要原因：一是2024年支出以前年度未执行完的项目尾款；二是2024年开展了西藏国有企业退休人员开展政策宣传和关心关怀工作，以及支付国企社会化办公场地租赁费。
财政拨款年初结转结余113.65万元，主要是项目结转资金，其中：国有企业退休人员社会化管理补助资金90.39万元、编辑出版《江村罗布同志口述历史》23.26万元，较2023年度决算数减少437.22万元，下降79.37％，主要原因是加强预算项目管理，2023年未使用结转至2024年使用的项目资金减少。
财政拨款年末结转结余125.99万元，主要是综合档案库房建设项目91.52万元、国有企业退休人员社会化服务管理经费（离退处）27.38万元、服务保障经费3.38万元、机关办公楼维修改造3.71万元，较2023年度决算数减少109.86万元，下降46.58％，主要原因是根据预算管理要求，2024年结转的项目资金主要是中央转移支付资金项目和自治区重点项目，其他未使用完的工作经费类项目资金全部收回。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出14，157.06万元，占本年支出合计的98.30％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8，539.74万元，增长152.03％，主要原因是2024年根据项目实施情况安排了以前年度未执行完的项目尾款，以及新增了综合档案库房项目。
2024年度一般公共预算财政拨款支出14，157.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13，093.89万元，占92.49％；社会保障和就业（类）支出788.34万元，占5.57％；卫生健康支出（类）支出114.78万元，占0.81％；住房保障（类）支出160.05万元，占1.13％。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15，451.68万元，支出决算为14，157.06万元，完成年初预算的91.62％。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为3，169.34万元，支出决算为2，696.54万元，完成年初预算的85.08％。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动，人员经费实际支出数小于预算数。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。
年初预算为640万元，支出决算为576.08万元，完成年初预算的90.01％。决算数小于预算数的主要原因：2024年专项服务保障对象在蓉中转休养天数减少。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为10，390.66万元，支出决算为9，821.28万元，完成年初预算的94.52％。决算数小于预算数的主要原因：一是根据预算执行情况，年末财政调减了当年未使用完的项目支出预算资金；二是综合档案库房建设项目、服务保障经费、机关办公楼维修改造项目工作尚未完成，项目资金结转至2025年使用。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。
年初预算为511.75万元，支出决算为414.97万元，完成年初预算的81.09％。决算数小于预算数的主要原因：根据预算执行情况，年末财政调减了当年未使用完的项目支出预算资金。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为228.24万元，支出决算为197.76万元，完成年初预算的86.65％。决算数小于预算数的主要原因：2024年人员变动，养老保险缴费低于年初预算。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为110.00万元，支出决算为64.22万元，完成年初预算的58.38％。决算数大于预算数的主要原因：2024年新增退休人员较预计减少，清算的职业年金缴费低于年初预算。
7．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为98.20万元，支出决算为111.40万元，完成年初预算的113.44％。决算数大于预算数的主要原因：高龄老人健康补贴提标，年中追加了高龄老人健康补贴经费。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。
年初预算为109.85万元，支出决算为95.17万元，完成年初预算的86.64％。决算数小于预算数的主要原因：2024年人员变动，实际缴纳的医疗保险费用低于年初预算。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。
年初预算为22.45万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的87.35％。决算数小于预算数的主要原因：2024年人员变动，实际缴纳的公务员医疗补助低于年初预算。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。
年初预算为171.18万元，支出决算为160.05万元，完成年初预算的93.50％。决算数小于预算数的主要原因：2024年人员变动，实际缴纳的住房公积金费用低于年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出3，344.74万元，其中：人员经费2，853.10万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费491.64万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00％。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支无变化。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支无变化。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出244.20万元，占本年支出合计的1.70％。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加244.12万元，增长310986.40％，主要原因是2024年开展了西藏国有企业退休人员政策宣传和关心关怀工作，以及支付了国企社会化办公场地租赁费。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出244.20万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出（类）支出244.20万元，占100.00％。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为153.82万元，支出决算为244.20万元，完成年初预算的158.76％。其中：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。
年初预算为153.82万元，支出决算为244.20万元，完成年初预算的158.76％。决算数大于预算数的主要原因：使用了上年结转的项目资金90.39万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为150.86万元，支出决算为150.86万元，完成预算的100.00％，与2023年度相比，“三公”经费支出减少38.35万元，下降20.27％，主要原因：一是西藏成办机关加强公务车辆管理，通过实行定点加油、定点维修等方式，严格控制车辆费用支出；二是贯彻落实政府“过紧日子”要求，加强公务接待管理，严格控制接待规模和标准。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00％；公务用车购置及运行维护费支出决算138.97万元，占92.12％；公务接待费支出决算11.89万元，占7.88％。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元。预算数为0。未安排因公出国（境）团组、人员。
2．公务用车购置及运行维护费支出138.97万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量42辆，与上年一致。
公务用车运行维护费支出138.97万元，主要用于车辆油料费、保养修理、过路过桥费及车辆保险费等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数较预算数一致。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少22.94万元，下降14.17％，主要原因是西藏成办机关加强公务车辆管理，通过实行定点加油、定点维修等方式，严格控制车辆费用支出。
3．公务接待费支出11.89万元，其中：
国内接待费支出11.89万元，国内公务接待79批次，接待818人次；主要用于服务保障对象在蓉中转，以及有关单位在蓉开展政务活动等公务接待支出。
公务接待费支出决算数比预算数一致。与2023年度相比，公务接待费支出减少15.41万元，下降56.45％，主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”要求，加强公务接待管理，严格控制接待规模和标准。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金10，693.46万元，占一般公共预算项目支出总额的98．90％；组织对2024年度国有企业退休人员社会化服务管理经费（离退处）（上年结转）、国有企业退休人员社会化管理补助资金等2个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 244.21万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.00％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
西藏成办机关在部门决算中反映了特定目标类项目绩效自评结果，共涉及15个项目，自评资金10，937.67万元。
项目绩效自评表：详见附件2（涉密项目不予公开）。
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为得分90分以上的项目14个，得分80－90分的项目1个，全年预算数为10，937.67万元，执行数为10，811.68万元，完成预算的98.85％。除1个项目因实施内容调整及资金结转原因，个别绩效目标得分较低外，项目绩效目标完成情况整体较好。
存在的问题：一是预算编制质量有待进一步提升，二是预算管理水平有待进一步提升。
下一步改进措施：一是加强“零基预算”理念的运用，提高预算编制的准确性和合理性。二是继续加强制度建设，强化制度执行，做到用制度管人，依制度办事。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度成都办事处机关，机关运行经费491.64万元，比年初预算减少198.75万元，完成预算的71.21％；与2023年度相比，机关运行经费增加209.22万元，增长74.08％。主要原因是：2023年车辆运行维护及车辆保险经费作为运转类项目支出，部分差旅费、办公费在工作业务经费中安排，2024年根据预算管理要求，将项目支出中的公务用车运行维护费、差旅费、办公费等管理经费调整至一般公共预算中的公用经费。
2024年度成都办事处机关部门（单位）政府采购支出总额710.77万元，其中：政府采购货物支出155.91万元、政府采购工程支出108.20万元、政府采购服务支出446.67万元。授予中小企业合同金额710.77万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额155.91万元，占授予中小企业合同金额的21.94％。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积7737.87平方米。
本部门共有车辆42辆，其中，副部（省）级及以上领导用车2辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车40辆。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指西藏成办机关提供一般公共服务的基本支出；
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）是指西藏成办机关为中央部委、各兄弟省市、重要团组进出藏，经自治区党委、政府批准的西藏各类重要会议和团队等的接待服务保障运行的管理支出；
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）是指西藏成办机关提供一般公共服务发生的事务支出；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）是指西藏成办离退休人员服务处用于离退休人员管理的相关经费支出；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）是指西藏成办机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指西藏成办实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出；
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）是指西藏成办机关发放的高龄老人健康补贴经费的支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指西藏成办机关实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指西藏成办机关缴纳的公务员医疗补助经费支出；
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指西藏成办机关实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出；
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）是指国有资本经营预算收入安排的国有企业退休人员实现社会化管理支出。
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