西藏自治区省级离退休干部服务局2024年度部门决算公开报告
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
根据三定方案，西藏自治区人民政府驻成都办事处省级离退休干部服务局（以下简称“省级离退休干部服务局”）工作职能主要为：负责居住在成都和过往成都的自治区省级离退休干部的服务保障工作，落实其政治、生活待遇等工作；负责落实省级离退休干部在成都市内看病就医以及重大节日、生病住院等走访慰问工作；负责定期或不定期组织省级离退休干部开展有益于身心健康的集体活动等工作；承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。
截至2024年12月，省级离退休干部服务局在编职工9人，外聘驾驶员5人。
纳入省级离退休干部服务局2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：
根据自治区编制委员会核编文件要求，省级离退休干部服务局无内设机构。
第二部分 2024年度决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2024年度省级离退休干部服务局收入总计471.85万元，支出总计471.85万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少93.81万元，下降19.89％。主要原因是：一是受办事处人事调整，人员减少；二是受区老干部工作安排，老干部外出疗养和考察，开展集体活动次数减少。
（一）收入总计主要构成
2024年省级离退休干部服务局本年收入471.85万元，较2023年度决算数减少93.81万元，主要原因是人员调整。
（二）支出总计主要构成
2024年省级离退休干部服务局本年支出471.85万元。，较2023年度决算数减少93.81万元，下降19.89％，主要原因：一是受办事处人事调整，人员减少；二是受区老干部工作安排，老干部外出疗养和考察，开展集体活动次数减少。
年末结转结余0.00万元。
二、收入决算情况说明 本年收入471.85万元，其中：财政拨款收入471.85万元，占100％；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。
三、支出决算情况说明
本年支出471.85万元，其中：基本支出441.40万元，占93.55％；项目支出30.46万元，占6.45％；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入471.85万元，支出471.85万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少93.81万元，下降19.89％，主要原因：一是受办事处人事调整，人员减少；二是受区老干部工作安排，老干部外出疗养和考察，开展集体活动次数减少。支出减少93.81万元，下降19.89％，主要原因：一是受办事处人事调整，人员减少；二是受区老干部工作安排，老干部外出疗养和考察，开展集体活动次数减少。
财政拨款年初结转结余0.00万元，财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出471.85万元，占本年支出合计的100％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少93.81万元，下降19.89％，主要原因是：一是受办事处人事调整，人员减少；二是受区老干部工作安排，老干部外出疗养和考察，开展集体活动次数减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出471.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201类）支出384.73万元，占81.54％；社会保障和就业（208类）支出53.19万元，占11.28％；住房保障（221类）支出18.76万元，占3.98％；卫生健康（210类）支出15.17万元，占3.2％。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为595.34万元，支出决算为471.85万元，完成年初预算的79.26％。其中：
1．一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）。年初预算为470.06万元，支出决算为354.28万元，完成年初预算的75.37％。
一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）。年初预算为30.8万元，支出决算为30.46万元，完成年初预算的98.9％。
2．社会保障事业和就业（208类）行政事业单位养老（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为33.84万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的73.94％。
社会保障事业和就业（208类）行政事业单位养老（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为14.7万元，支出决算为28.17万元，完成年初预算的100％。本年度，清算2名退休职工职业年金，并追加单位职业年金缴费预算数。
3．卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政事业单位医疗（01项）。年初预算为16.28万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的73.96％。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为4.24万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的73.82％。
4．住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为25.42万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的73.8％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出441.40万元，其中：人员经费344.64万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资48.64万元、津贴补贴127.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.02万元、职业年金缴费28.17万元、职工基本医疗保险缴费12.04万元、公务员医疗补助缴费3.13万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金18.76万元、其他工资福利支出78.97万元；对个人和家庭的补助中医疗费补助1.8万元。公用经费96.76万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.91万元、印刷费1万元、手续费0.04万元、邮电费1.25万元、差旅费13万元、维修（护）费0.15万元、培训费0.65万元、公务接待费0.11万元、劳务费0.65万元、工会经费4.24万元、公务用车运行维护费21.45万元、其他商品和服务支出53.32万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0％。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为52.01万元，支出决算为52.01万元，完成预算的100％，与2023年度相比，“三公”经费支出增加25.51万元，增长49.05％，主要原因是单位购置1辆服务保障用车。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算51.90万元，占99.79％；公务接待费支出决算0.11万元，占0.21％。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行维护费支出51.90万元。
其中：公务用车购置支出30.46万元，全年购置公务用车1辆，主要用于服务保障退休老干部用车，年末公务用车保有量9辆。
公务用车运行维护费支出21.45万元，主要用于车辆维修保养、停车过路费、加油费等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0万元，完成预算的100％。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加25.49万元，增长49.05％，主要原因是单位购置1辆服务保障用车。
3．公务接待费支出0.11万元，其中：国内接待费支出0.11万元，国内公务接待1批次，接待8人次；主要用于接待相关部门的业务指导、检查工作。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100％。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.01万元，增长9.09％，主要接待相关部门的业务指导、检查工作。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
严格按照财政要求执行财政预算资金使用。同时，强化单位的主体意识和责任意识，按照绩效导向原则、目标管理原则、有序推进原则、科学规范等原则，规范资金支出，按照“谁使用，谁负责”要求，严控不规范支出，切实将财务、预算绩效管理、决算组织、报表贯穿于编制、执行、监督的全过程，全面提高财政资金使用效率。按照设置绩效考核指标评价，工作开展基本完成年初设定目标。
制定方案，细化任务。根据《西藏自治区人民政府驻成都办事处机关财务管理（暂行）办法》执行财务管理，明确主体及范围、积极开展财务公开内容及细化程度、方式等要求。积极实施绩效年初绩效目标任务，按照职责分工，强化协调配合，共同做好绩效管理工作。决算编报中，分模块，分职责，要求填报数据真实发生，杜绝虚假填报，真实反映财务发生状况。积极开展内控工作机制，规范流程，明确分工。按时公开决算及绩效工作，及时对预算公开情况进行了检查、复核，对发现的问题及时督促整改，保证公开的真实性、准确性、完整性和及时性；公开过程中，认真开展自查，及时纠正错漏。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
按照预算绩效评价要求，没有项目被财政纳入绩效自评。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
按照预算绩效评价要求，没有项目被财政纳入绩效自评。
（四）财政评价结果（如有）
按照预算绩效评价要求，没有项目被财政纳入绩效自评。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度机关运行经费96.76万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少45.3万元，完成预算的68.12％；与2023年度相比，机关运行经费增加51.94万元，增长53.68％。主要原因是：按照预算要求，项目经费中工作业务经费和车辆运行维护费调整到公用经费中。
（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01－1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数一般公共预算财政拨款－公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2024年度政府采购支出总额0万元。
（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，借用成都办事处机关办公用房118.4平方米。
本部门共有车辆9辆，其中，离退休干部服务用车9辆。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车、车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十三、支出功能分类：
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指省级离退休干部服务局提供一般公共服务的基本支出；
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）是指省级离退休干部服务局提供车辆购置支出；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）是指省级离退休干部服务局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指省级离退休干部服务局实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指省级离退休干部服务局实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指省级离退休干部服务局缴纳的公务员医疗补助经费支出；
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指省级离退休干部服务局实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。
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