西藏自治区人民政府驻成都办事处

2025年度部门预算

目  录

第一部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 

西藏自治区人民政府驻成都办事处概况

一、主要职责

西藏自治区人民政府驻成都办事处（以下简称“西藏成办”）是西藏自治区人民政府派出机构。主要履行以下职责：

1.按照自治区党委、政府的工作要求和区直有关部门委托，负责与9省（区、市）的联络工作，密切与有关省（区、市）驻成都机构沟通联络，深化交流合作。

2.负责有关领导同志在四川省的服务保障工作。负责中央和国家机关有关部委进藏团组、各省（区、市）赴藏考察团、援藏省（市）党政代表团、自治区“两代表一委员”等在成都的中转服务工作。负责在成都分散居住和过往成都的自治区省级离退休干部的服务管理工作。

3.强化区域经济协作，建立与四川、重庆两省（市）长效联络机制，推动西藏融入成渝地区双城经济圈，协助自治区有关部门在成都开展招商引资活动，建立与招商主体沟通联络机制，加强9省（区、市）市场需求调研，搭建西藏特色产品展示展销平台，配合有关部门开展招才引智、环境推介、政策宣传、投资咨询、项目对接等服务工作。

4.加强对政务、经济等领域重要信息及有关省（区、市）经济社会发展的有价值、可借鉴的工作信息的收集整理、分析研判，为自治区党委、政府决策提供信息服务。

5.负责加强与在成都重点媒体的沟通协作，根据授权，配合自治区有关部门依法依规开展宣介西藏工作，加强西藏旅游、文化、艺术、历史、民俗、藏医药等方面的宣传与交流。

6.突出基地服务职责，打造西藏干部群众在成都安家养老、休养疗养、医疗保健后方基地。

7.负责协调联络9省（区、市）优质医疗机构，拓展医疗服务资源，做好赴藏义诊巡诊，为区内干部群众在成都看病就医等提供服务。负责将西藏成办医院建设成“中国一流高原病医院”，加强与四川大学华西医院对口支援。

8.协助有关部门做好在9省（区、市）的西藏籍学生就学就业等服务工作。协助做好西藏赴成都群众务工、经商、创业等服务工作。配合有关部门做好相关信访工作。

9.负责在9省（区、市）内跨省安置的西藏离退休人员、退役军人等相关服务管理工作及西藏国有企业退休人员社会化管理工作。

10.落实社保、医保等政策，负责做好自治区人民政府驻成都办事处系统相关人员的社保、医保工作。

11.完成区党委、政府交办的其他任务。

其中：成办省级离退休干部服务局（正县级），主要履行以下职责：

1.负责居住在成都和过往成都的自治区省级离退休干部的接待服务工作，落实其政治、生活待遇等工作。

2.负责落实省级离退休干部在成都市内看病就医以及重大节日、生病住院等走访慰问工作。

3.负责定期或不定期组织省级离退休干部开展有益于身心健康的集体活动等工作。

4.承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

成办社会保障事业管理局（副县级），主要履行以下职责：

1.负责我区驻川企事业单位职工养老、医疗、失业与生育等保险的参保登记、基金征缴、待遇支付和基金管理等工作。

2.负责我区驻川企事业单位职工的社会化服务和就业服务管理等工作。

3.加强与当地社会保障部门的沟通联系。

4.承办自治区人力资源和社会保障厅等有关部门交代的其他事项。

成办顺江苑服务中心（正县级），主要履行以下职责：承担相关服务保障工作。

成都干休所（正县级），主要履行以下职责：

1.负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作。

2.负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作。

3.负责住所离退休干部的医疗保健服务工作。

4.承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其它事项。

双流干休所（副县级），主要履行以下职责：

1.负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作。

2.负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作。

3.负责住所离退休干部的医疗保健工作。

4.承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

西藏自治区驻成都消防联络保障中心（副县级），主要履行以下职责：

1.承担跨区域消防救援沟通联络、组织协调等工作。

2.承担全区消防物资进出藏转运服务保障工作。

3.承担面向区外招录的消防干部和消防员考核、面试、体检等工作。

4.承担区内消防救援人员在成都就医、培训等协调服务工作。

5.完成自治区人民政府驻成都办事处、自治区消防救援局交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

纳入西藏成办内设7个正处级职能处室，分别为办公室、经济合作处、离退休工作处、干部保健处、国有资产监督管理处、对外协调联络处和人事处（机关党委）。

直属单位包括：成办省级离退休干部服务局、成办社会保障事业管理局、成办顺江苑服务中心、成都干休所、双流干休所和西藏自治区驻成都消防联络保障中心，以上内设机构和直属单位均纳入西藏成办2025年度部门预算。此外，纳入西藏成办部门预算编制的还有自治区纪委监委驻成办纪检监察组。

其中：成办机关内设7个正处级职能处室，分别为办公室、经济合作处、离退休工作处、干部保健处、国有资产监督管理处、对外协调联络处、人事处（机关党委），另驻成办纪检监察组为自治区纪委监委的派驻机构。

成办顺江苑服务中心内设4个部门，分别为总办、餐饮部、客房部和工程部。

成都干休所下设5个科室，分别为办公室、生活保健科、车队、行财科、保卫科。

双流干休所下设3个科室，分别为办公室、生活保健科、行政管理科三个科室。

成办省级离退休干部服务局、成办社会保障事业管理局和西藏自治区驻成都消防联络保障中心未设置内设机构。

三、部门预算构成

纳入西藏成办预算编制范围的二级预算单位包括：办机关、成办省级离退休干部服务局、成办社会保障事业管理局、成办顺江苑服务中心、成都干休所、双流干休所和西藏自治区驻成都消防联络保障中心。此次西藏成办预算公开的范围与纳入预算编制的范围一致（涉密信息不予公开）。

第二部分

2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 

2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算12,123.83万元，比上年减少5,923.50万元，下降32.82%，变动的主要原因：一是2024年机构改革新增3家二级预算单位；二是较2024年减少了2个一次性项目；支出预算12,123.83万元，比上年减少5,923.50万元，下降32.82%，变动的主要原因：一是2024年机构改革新增3家二级预算单位；二是较2024年减少了2个一次性项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费348.80万元，比上年减少27.40万元，下降7.28%，变动的主要原因：西藏成办厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费45.00万元，比上年保持一致。公务用车购置及运行维护费221.30万元，比上年减少18.30万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少30.80万元；公务用车运行维护费221.30万元，比上年增加12.50万元），下降7.64%，变动的主要原因：机构改革新增3家二级预算单位，公务用车运行维护费增加；2025年未安排车辆购置计划，公务用车购置费为0。公务接待费82.50万元，比上年减少9.10万元，下降9.93%，变动的主要原因：西藏成办坚持厉行节约，严格公务接待管理。

2025年因公出国（境）2个团组、10人，公务用车保有74辆，预计国内公务接待550批次、5500人。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排1,610.80万元，比上年增加328.87万元，上涨25.65%，变动的主要原因：2024年机构改革新增2家参照公务员法管理的二级预算单位，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排579.80万元，其中：货物类采购预算127.36万元，工程类采购预算2.67万元，服务类采购预算449.77万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋65,019.00平方米，车辆74辆，其中：副部（省）级领导干部用车2辆；离退休干部服务用车23辆；其他公务用车49 辆，主要用于开展服务保障工作。单价在50万元以上通用设备8台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产106.02万元，主要是：成办机关拟购置办公设备13.75万元；顺江苑服务中心拟开展燃气管道改造工程51.35万元；成都干休所拟购置办公设备和文件柜0.24万元；双流干休所拟购置油浸式变压器，安装户外高压环网柜40.68万元。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目114个，资金12,123.84万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

（一）政府性基金预算支出总体情况

西藏成办2025年度没有政府性基金安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出总体情况

2025年国有资本经营预算170.90万元，比上年增加17.08万元，增长11.10%，变动的主要原因是：自治区国资委根据接收的国有企业社会化管理退休人员人数核定补助资金，2025年接收人数增加。国有资本经营预算支出170.90万元，比上年增加17.08万元，增长11.10%，变动的主要原因是：自治区国资委根据接收的国有企业社会化管理退休人员人数核定补助资金，2025年接收人数增加。

（三）政府债务情况。

2025年度西藏成办无政府债务。

第四部分  

名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

九、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待费用。

十、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。