2025年西藏成办社会保障事业管理局

部门预算

目  录

第一部分  社会保障事业管理局概况

一、主要职能

二、单位机构设置

三、单位预算构成

第二部分  2025年社会保障事业管理局预算表

第三部分  2025年社会保障事业管理局预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

第一部分

社会保障事业管理局概况

一、主要职能

根据《西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区人民政府驻成都办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（藏政办[2010]3号）及其附件《自治区人民政府驻成都办事处所属事业单位机构编制》，西藏自治区人民政府驻成都办事处社会保障事业管理局（以下简称“西藏成办社保局”）规格为副县级，事业编制9名。

主要职责为：1.负责西藏自治区驻川企事业单位职工养老、医疗、失业与生育等保险的参保登记、基金征缴、待遇支付和基金管理等工作；2.负责西藏自治区驻川企事业单位职工的社会化服务和就业服务管理等工作；3.加强与当地社会保障部门的沟通联系；4.承办自治区人力资源和社会保障厅等有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

西藏成办社保局是独立核算参照公务员法管理事业单位，规格为副县级。人员编制9人，实有在职人数7人，退休3人。无内设机构。

纳入西藏成办社保局2025年度部门预算编制范围的单位为社会保障事业管理局1家。

第二部分

2025年社会保障事业管理局预算表

（表格详见附件1-9）

第三部分

2025年社会保障事业管理局预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况

2025年，本单位财政拨款收入306.55万元，比上年增加20.65万元，增长7.22%，主要原因是：人员正常晋升和工资调标增加的人员经费支出。其中：一般公共服务支出251.33万元，比上年增加15.54万元，增长6.59%；社会保障和就业支出26.5万元，比上年增加3.02万元，增长12.86%；卫生健康支出12.67万元，比上年增加1万元，增长8.57%；住房保障支出16.05万元，比上年增加1.09万元，增长7.29%。

二、“三公”经费安排情况

2025年，本单位财政拨款收入安排“三公”经费2万元，比上年减少0.2万元，下降9.09%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费0.2万元。其中：公务接待费0.5万元，比上年减少0.2万元，下降28.57%，主要原因是：深入贯彻落实中央和自治区相关文件精神，严格执行公务接待经费报销各项规定，习惯过紧日子。

三、机关运行经费安排情况

2025年,本单位机关运行经费安排52.2万元，比上年减少0.49万元，下降0.93%，与上年基本持平。

四、政府采购情况

2025年本单位无政府采购安排支出。

五、国有资产占有使用情况

截止2025年1月20日，本单位共有公务用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2025年无固定资产购置计划。

六、项目绩效目标情况

2025年，本单位实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金306.55万元。其中：人员经费254.35万元，主要包括：1.工资性支出132.5万元；2.机关事业单位养老保险缴费21.42万元；3.城镇职工基本医疗保险缴费10.31万元；4.公务员医疗补助2.36万元；5.其他社会保险缴费0.13万元；6.其他工资福利支出57.44万元；7.住房公积金16.05万元；8.对个人和家庭的补助8.68万元；9.在职干部职工体检费1.26万元；10.增加一次性休假探亲费用4.2万元。公用经费52.2万元，主要包括：1.商品和服务支出49.65万元；2.工会经费2.55万元。

无重点项目。

七、其他重要事项的情况说明

2025年本单位无政府债务，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本机财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

七、“三公”经费：是指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。