目　 录

第一部分　基本情况　2

一、部门（单位）职责　2

二、机构设置　2

第二部分　 2024年度部门决算公开表　2

第三部分2024年度部门决算情况说明　3

一、收入支出总体情况说明　3

二、收入决算情况说明　4

三、支出决算情况说明　4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明　7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明　8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　9

十、预算绩效情况说明　11

十一、其他重要事项情况说明　13

第四部分　 名词解释　15

第一部分　 基本情况

一、部门（单位）职责

负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作；负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作；负责住所离退休干部的医疗保健服务工作；承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

2020年4月，根据自治区编委《关于成都干休所加挂西藏在蓉离退休人员党群服务中心牌子的批复》（藏机编发〔2020〕3号），成都干休所加挂西藏在蓉离退休人员党群服务中心牌子，其工作职能是负责在蓉离退休党员政治理论学习、教育培训等协调联络工作；教育引导离退休党员发挥自身优势和作用，密切联系服务群众；为离退休人员提供政策咨询、医疗健康、文化娱乐等服务；负责管理服务中心日常事务等方面内容。

二、机构设置

纳入成都干休所2023年度部门决算编制范围的单位共1个。

根据2021年“三定”规定，成都干休所规格为正县，内设5个正科级科室，分别是办公室、行政财务科、生活保健科、保卫科、车队。

第二部分　 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。　  

第三部分　 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计1，543.74万元，支出总计1，543.74万元，与2023年度相比，增加74.08万元，增加5％。主要原因：因人员变动，经费增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入1，543.74万元。其中：社会保障和就业支出1425.93万元，卫生健康支出46.75万元，住房保障支出71.07万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少17.34万元，下降100％，主要原因是按照财政统一要求，严格执行“零基预算”无结转结余资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出1，543.74万元。其中：社会保障和就业支出1425.93万元，卫生健康支出46.75万元，住房保障支出71.07万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是按照财政统一要求，严格执行“零基预算”无结转结余资金。

二、收入决算情况说明    本年收入1，543.74万元，其中：财政拨款收入1，543.74万元，占100％。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出1，543.74万元，其中：基本支出1，194.38万元，占77.37％；项目支出349.36万元，占22.63％。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1，543.74万元，支出1，543.74万元。与2023年度相比，与2023年度相比，增加74.08万元，增加5％。主要原因：因人员变动，经费增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要原因是按照财政统一要求，严格执行“零基预算”无结转结余资金。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是按照财政统一要求，严格执行“零基预算”无结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1，543.74万元，占本年支出合计的100％。与2023年度相比，与2023年度相比，增加74.08万元，增加5％。主要原因：因人员变动，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1，543.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1425.93万元，占92.37％；卫生健康支出46.75万元，占3.03％；住房保障支出71.07万元，占4.6％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1，543.74万元，支出决算为1，543.74万元，完成年初预算的100％。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为1340.83万元，支出决算为1340.83万元，完成年初预算的100％。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为80.06万元，支出决算为80.06万元，完成年初预算的100％。

3．社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100％。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为38.53万元，支出决算为38.53万元，完成年初预算的100％。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为8.22万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的100％。

6．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为71.07万元，支出决算为71.07万元，完成年初预算的100％。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度，财政拨款基本支出1，194.38万元，其中：人员经费1，040.30万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费154.08万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为18.05万元，支出决算为18.05万元，完成预算的100％，与2023年度相比，“三公”经费支出减少2.98万元，下降16.51％，主要原因是公车维修减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算18.05万元，占100％；公务接待费支出决算0.00万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出18.05万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出18.05万元，主要用于燃料费、维修维护费、停车过路费等。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100％。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2.98万元，下降16.51％，主要原因是公车维修减少。

3．公务接待费支出0.00万元，

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金236.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

成都干休所在部门决算中反映西藏在蓉离退休人员党群服务中心阵地建设专项经费、老干部公用经费2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1． 成都干休所（在蓉离退休人员党群服务中心）拟利用办事处崇州云图康养服务公司所属的崇平服务基地现有资源，与基地合作为在蓉离退休党员、群众提供管理科学、服务一流、设施完备的学习、活动阵地。该项目预算资金130万元，累计支出130万元，占项目金额的100％。该项目自评得分100分。

2．老干部公用经费保证干休所日常开支，保证院内卫生整洁，绿化美观、以及老干部节假日、生日、住院等慰问品开支，为老干部营造一个舒适、安全、温馨的生活、学习环境。该项目预算资金106.98万元，累计支出106.98万元，占项目金额的100％。该项目自评得分100分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，成都干休所部门（单位）机关运行经费154.08万元，比年初预算增加39.1万元，完成预算的134％；与2023年度相比，机关运行经费增加39.1万元，增加34％。主要原因是：增加公务用车维修费；培训、出差频次增加。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01－1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数一般公共预算财政拨款－公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度成都干休所部门（单位）政府采购支出总额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积3771.28平方米，其中：办公用房857.5平方米，业务用房1319平方米，其他（不含构筑物）1594.78平方米。

本部门共有车辆14辆，均为离退休干部服务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

2080503，离退休人员管理机构1340.83万元；2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出80.06万元；2081002，老年福利5.04万元；2101101，行政单位医疗38.53万元；2101103，公务员医疗补助8.22万元；　2210201，住房公积金71.07万元。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）