西藏自治区双流干休所2024年度部门决算公开报告
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、一、单位职责
我所负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作；负责落实安置离退休干部的政治、生活待遇等工作；负责住所离退休干部的医疗保健工作；承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。
我所规格为副县级。内设三个科室：办公室、生活保健科、行政管理科。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计882.85万元，支出计882.85万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加48.2万元，增长5.77％。主要原因：一是人员变动，人员经费增加；二是项目经费增加，干休所院内配电房改造。
（一）收入总计主要构成
本年收入881.94万元。
年初结转结余0.91万元，主要是为老干部公用经费结余，较2023年度决算数减少83.05万元，下降98.92％，主要原因是按照财政统一要求，严格执行“零基预算”无结转结余资金。
（二）支出总计主要构成
本年支出882.40万元。
结余分配0.00万元。
年末结转结余0.45万元，主要是质保金尾款，较2023年度决算减少0.46万元，增长（下降）50.55％，主要原因是按照财政统一要求，严格执行“零基预算”无结转结余资金。
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明 本年收入881.94万元，其中：财政拨款收入881.94万元，占100％。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出882.40万元，其中：基本支出626.67万元，占71.02％；项目支出255.73万元，占28.98％。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入881.94万元，支出882.40万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加131.26万元，增长17.49％，主要原因：一是双流干休所配电房改造；二是老干部公用经费。支出增加48.66万元，增长5.84％，主要原因：一是双流干休所配电房改造；二是老干部公用经费。
财政拨款年初结转结余0.91万元，主要是为老干部公用经费结余，较2023年度决算数减少83.05万元，下降98.92％，主要原因是按照财政统一要求，严格执行“零基预算”无结转结余资金。
年末结转结余0.45万元，主要是质保金尾款，较2023年度决算减少0.46万元，下降50.55％，主要原因是按照财政统一要求，严格执行“零基预算”无结转结余资金。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01－1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出882.40万元，占本年支出合计的100％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.66万元，增长5.84％，主要原因：一是双流干休所配电房改造；二是老干部公用经费。
2024年度一般公共预算财政拨款支出882.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出813.95万元，占92.24％；卫生健康（类）支出32.32万元，占3.66％；住房保障（类）支出36.12万元，占4.1％。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为942.51万元，支出决算为882.40万元，完成年初预算的93.62％。其中：
1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
1．社会保障和就业支出年初预算为868.79万元，支出决算为813.95万元：行政事业单位养老支出810.83万元（离退休人员管理机构762.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.15万元）；社会福利3.12万元（老年福利3.12万元）。决算数小于预算数的主要原因：一是本单位公用经费使用坚持量入为出，厉行节约的原则，落实政府过紧日子的要求，各项公用经费都略有结余，年终由财政调减。
2．卫生健康支出年初预算为34.67万元，支出决算为32.32万元：行政事业单位医疗32.32万元（行政单位医疗23.17万元，其他行政事业单位医疗3.6万元，公务员医疗补助5.55万元）。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数是根据单位在职人员情况按照最高标准申请，在执行时略有结余。
3．住房保障支出年初预算为39.05万元，支出决算为36.12万元：住房改革支出36.12万元（住房公积金36.12万元）。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数是根据单位在职人员情况按照最高标准申请，在执行时略有结余。
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出626.67万元，其中：人员经费537.76万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；医疗费补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费88.91万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为50.79万元，支出决算为50.79万元，完成预算的100％，与2023年度相比，“三公”经费支出增加45.55元，增长869.27％，主要原因是购置了一辆公车。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算50.79万元，占100％；公务接待费支出决算0.00万元，占0％。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元。
2．公务用车购置及运行维护费支出50.79万元。其中：
公务用车购置支出43.49万元，全年购置公务用车1辆，主要用于老同志参加活动使用，年末公务用车保有量5辆。
公务用车运行维护费支出7.30万元，主要用于5辆公务用车的油料、过路、停车、修理、年审、保险相关费用的开支。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数持平，完成预算的100％。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加2.12万元，增长40.93％，主要原因是车辆老化增加维修维护成本。
3．公务接待费支出0.00万元。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目“双流干休所老干部公用经费”，“公有房维修改造经费”2个，共涉及资金167.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映“双流干休所老干部公用经费”“公有房维修改造经费”2个项目绩效自评结果。公有房维修改造项老干部公用经费2个项目资金使用完毕，基本完成设定绩效目标。
1． 公有房维修改造经费项目：预算资金57.91万元，累计支出57.91万元。此项目在2024年基本完成，项目自评得分99.92分。
2． 双流干休所老干部公用经费项目：预算资金109.58万元，全年累计支出109.58万元。占项目金额的100％。我所在保证离退休老同志“两项待遇”落实的前提下深化、延展、创新养老服务模式，探索养老模式从“待遇养老”向“文化养老”转变。将传统文化元素引入到老同志活动中，开展博物馆实地授课，传统文化讲座等丰富多样的活动，满足退休干部精神文化需求、汇聚退休干部正能量。项目绩效目标未完成情况及原因分析：受天气、场地、个别钓鱼队老同志身体原因影响，钓鱼竞赛未顺利开展。该项目自评得分100分。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度西藏成办双流干休所部门（单位）机关运行经费88.91万元，比年初预算减少8.71万元，完成预算的91.08％；与2023年度相比，机关运行经费减少26.07万元，下降22.67％。主要原因是：本单位公用经费使用坚持量入为出，厉行节约的原则，落实政府过紧日子的要求，各项公用经费都略有结余。结余经费年终由财政调减。
（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01－1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数－一般公共预算财政拨款－公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2024年度双流干休所部门（单位）政府采购支出总额54.76万元，其中：政府采购工程支出54.76万元。授予中小企业合同金额54.76万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额54.76万元，占授予中小企业合同金额的100％。
（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积3541.65平方米，其中：办公用房360平方米，业务用房3181.65平方米。
本部门共有车辆5辆，其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车和安置离退休人员活动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
2080503，离退休人员管理机构762.68万元；2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.15万元；2081002，老年福利3.12万元；2101101，行政单位医疗23.17万元；2101103，公务员医疗补助5.55万元；2101199，其他行政事业单位医疗支出3.6万元； 2210201，住房公积金36.12万元。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
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