目　 录

第一部分　 西藏自治区人民政府驻成都办事处机关概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分　  西藏自治区人民政府驻成都办事处机关2024年度预算明细表

第三部分　 西藏自治区人民政府驻成都办事处机关部门预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分　 名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府驻成都办事处机关概况

一、主要职能

西藏自治区人民政府驻成都办事处（以下简称“西藏成办”）是西藏自治区人民政府派驻成都的综合性办事机构。主要履行以下职责：

1．按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

2．负责收集整理传递政务、经济信息，开展调研为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络工作；协助自治区有关单位处理我区人员到成都务工、经商、办企业的有关事宜。

3．负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在蓉开展政务、业务等活动提供服务。

4．负责集中安置在成都的西藏离退休人员，以及分散安置在四川等9省区市的西藏离退休人员的管理服务工作。

5．负责在成都分散居住和过往成都的自治区省级离退休干部的服务工作，负责落实居住在成都的自治区省级离退休干部的政治、生活待遇等工作。

6．负责办事处所属单位及区内驻川各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

7．协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调等工作；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

8．管理办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对自治区驻蓉单位的国有资产进行管理。

9．承办自治区党委、政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

西藏成办机关内设7个正处级职能处室，分别为办公室（含机关后勤服务中心）、经济信息联络处、接待处、离退休人员服务处、干部保健处、政工人事处（含机关党委、机关纪委）、财务审计处，另驻成办纪检监察组为自治区纪委监委的派驻机构。

西藏成办机关纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位共1家，是西藏成办机关。此次西藏成办机关预算公开范围与纳入西藏成办机关预算编制的范围一致（涉密信息不予公开）。

第二部分

西藏自治区人民政府驻成都办事处机关

2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区人民政府驻成都办事处机关

2024年度部门预算数据分析

一、收支总体情况

2024年西藏成办机关收支总预算15751.11万元。收入包括：一般公共预算拨款收入15361.45万元，国有资本经营预算拨款收入153.82万元，上年结转235.84万元；支出包括：一般公共服务支出14200.00万元，社会保障和就业支出948.19万元，卫生健康支出132.30万元，住房保障支出171.18万元，国有资本经营预算支出299.44万元。

二、收入总体情况

2024年西藏成办机关收入预算总量15751.11万元，同比增加8743.87万元，同比增加124.78％。主要原因是：2024年根据项目实施情况安排了以前年度未执行完的项目尾款资金，以及新增了综合档案库房项目。其中：上年结转235.84万元，占1.5％；一般公共预算拨款收入15361.45万元，占97.52％；国有资本经营预算收入153.82万元，占0.98％。

三、支出总体情况

2024年西藏成办机关支出预算15751.11万元，同比增加8743.87万元，上升124.78％。主要原因是：2024年根据项目实施情况安排了以前年度未执行完的项目尾款资金，以及新增了综合档案库房项目。其中：基本支出3909.26万元，占24.82％；项目支出11841.85万元，占75.18％。

四、财政拨款收支总体情况

2024年西藏成办机关财政拨款收支总预算15751.11万元，同比增加8743.87万元，上升124.78％。主要原因是：2024年根据项目实施情况安排了以前年度未执行完的项目尾款资金，以及新增了综合档案库房项目。收入为一般公共预算当年拨款收入15361.45万元，国有资本经营预算收入153.82万元，上年结转235.84万元。支出包括：一般公共服务支出14200.00万元，社会保障和就业支出948.19万元，卫生健康支出132.30万元，住房保障支出171.18万元，国有资本经营预算支出299.44万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年西藏成办机关一般公共预算当年拨款15361.45万元，比2023年执行数增加9744.13万元，增长173.47％。主要原因是：2024年根据项目实施情况安排了以前年度未执行完的项目尾款资金，以及新增了综合档案库房项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年西藏成办机关一般公共预算当年拨款15361.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14109.78万元，占91.85％；社会保障和就业支出948.19万元，占6.17％；卫生健康支出132.30万元，占0.86％；住房保障支出171.18万元，占1.12％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（科目编码：2010301）：2024年预算数为3169.34万元，比2023年执行数增加774.01万元，增长32.31％。主要是2024年预算根据经费的实际支出内容，对支出结构进行了调整。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）（科目编码：2010304）：2024年预算数为640.00万元，比2023年执行数增加38.00万元，增长6.31％。主要是专项服务内容增加后专项经费增加。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（科目编码：2010399）：2024年预算数为10300.44万元，比2023年执行数增加8986.90万元，增长684.17％。主要是2024年根据项目实施情况安排了以前年度未执行完的项目尾款资金，以及新增了综合档案库房项目。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）（科目编码：2080503）：2024年预算拨款数为511.75万元，比2023年执行数减少94.10万元，下降15.53％。主要是2024年按照当年实际工作需求编制预算，并根据经费实际支出内容对预算结构进行了调整。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码：2080505）：2024年预算数为228.24万元，比2023年执行数增加23.40万元，增长11.42％。主要是本年在职人员养老保险缴费基数调整后缴费金额增加。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码：2080506）：2024年预算数为110.00万元，比2023年执行数增加40.16万元，增长57.50％。主要是2024年需补缴以前年度辞职人员职业年金清算资金。

7．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）（科目编码：2081002）：2024年预算数为98.20万元，比2023年执行数增加4.64万元，增长4.96％。主要是本年领取高龄老人健康补贴的人数较上年增加。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目编码：2101101）：2024年预算数为109.85万元，比2023年执行数增加11.27万元，增长11.43％。主要是本年在职人员医保缴费基数调整后缴费金额增加。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目编码：2101103）：2024年预算数为22.45万元，比2023年执行数，比2023年执行数增加2.37万元，增长11.80％。主要是本年在职人员公务员医疗补助缴费基数调整后缴费金额增加。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码：2210201）：2024年预算数为171.18万元，比2023年执行数增加2.97万元，增长1.77％。主要是本年在职人员住房公积金基数调整后缴费金额增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年西藏成办机关一般公共预算基本支出3909.26万元，其中：

（一）人员经费3218.87万元，主要包括：

1．工资福利支出2715.87万元：基本工资373.52万元、津贴补贴943.22万元、奖金109.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费228.24万元、职业年金缴费110.00万元、职工基本医疗保险缴费109.85万元、公务员医疗补助缴费22.45万元、其他社会保障缴费1.44万元、住房公积金171.18万元、其他工资福利支出646.24万元（含个人取暖费15.46万元、独生子女费0.45万元、煤油补贴0.97万元、加班补助18.47万元、休假探亲费92.47万元、其他工资福利支出518.42万元）。

2．对个人和家庭的补助503.00万元：生活补助152.32万元（含遗属生活补助21.00万元、高龄老人健康补贴98.20万元、驻村生活补贴32.12万元、第一书记安家补助1.00万元）医疗费补助16.92万元、其他对个人和家庭的补助333.76万元。

（二）公用经费690.39万元，主要包括：残疾人就业保障金30.00万元、办公费40.84万元、咨询费4.5万元、手续费0.1万元、水费14.80万元、电费21.60万元、邮电费15.05万元、物业管理费20.73万元、差旅费96.00万元、因公出国（境）费用45.00万元，维修（护）费36.20万元、培训费5.00万元、公务接待费12.60万元、劳务费0.50万元、工会经费48.00万元、公务用车运行维护费163.00万元、其他交通费用0.80万元、其他商品和服务支出135.67万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年西藏成办机关“三公”经费预算数为298.60万元，比2023年预算数减少6.12万元，压缩2.01％。其中：因公出国（境）费45.00万元，较上年预算数增加45.00万元，主要原因是上年未安排因公出国（境）费，本年根据工作需要安排了此项费用；公务用车运行费163.00万元，比较上年预算数减少21.65万元，压缩11.72％，主要原因是西藏成办坚持厉行节约，加强公务车辆管理；2024年未安排公务用车购置费；公务接待费90.60万元，较上年预算数减少29.47万元，压缩24.54％，主要原因是西藏成办坚持厉行节约，严格公务接待管理。

2024年西藏成办机关公务用车保有量42辆，未安排购置公务用车，国内公务接待预计7500批次、19000人次，预计因公出国（境）2个团组、10人。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏成办机关2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏成办机关2024年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年西藏成办机关的机关运行经费财政拨款预算690.39万元，比2023年预算增加365.85万元，增长112.73％，主要是2024年根据经费的实际支出内容，对预算支出结构进行了调整。

（二）政府采购情况说明。

2024年西藏成办机关政府采购预算总额478.22万元，其中：政府采购服务预算307.12万元，政府采购工程预算50.35万元，政府采购货物预算120.75万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月，西藏成办机关共有车辆42辆，其中：副部（省）级领导干部用车2辆；其他公务用车40辆，主要用于开展服务保障工作。单位价值50万元以上通用设备1台（套），　无单位价值100万元以上专用设备。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年西藏成办机关实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理的预算项目33个，预算资金15751.11万元，其中：中央转移支付资金299.44万元，地方资金15451.67万元。重点项目实行绩效目标管理6个，预算资金合计10277.01万元，占年初项目支出预算总额的86.79％。其中：工作业务经费项目预算资金149.20万元；服务保障经费项目预算资金354.00万元；老干部工作及慰问经费项目预算资金41.41万元；国有企业退休人员社会化服务管理经费项目预算资金598.65万元，其他涉密项目不予公开。

项目绩效目标表详见附件。

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   2024年度西藏成办机关未使用扶贫资金。

2. 政府债务情况。

   2024年度西藏成办机关无政府债务。

   第四部分名词解释

   一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

   二、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

   三、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   五、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

   六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。