目　 录

第一部分　 西藏自治区人民政府驻成都办事处概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分　 西藏自治区人民政府驻成都办事处预算明细表

第三部分　 西藏自治区人民政府驻成都办事处预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分　 名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府驻成都办事处概况

一、主要职能

西藏自治区人民政府驻成都办事处（以下简称“西藏成办”）是西藏自治区人民政府派驻成都的综合性办事机构。主要履行以下职责：

1．按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

2．负责收集整理传递政务、经济信息，开展调研为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络工作；协助自治区有关单位处理我区人员到成都务工、经商、办企业的有关事宜。

3．负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在蓉开展政务、业务等活动提供服务。

4．负责集中安置在成都的西藏离退休人员，以及分散安置在四川等9省区市的西藏离退休人员的管理服务工作。

5．负责在成都分散居住和过往成都的自治区省级离退休干部的服务工作，负责落实居住在成都的自治区省级离退休干部的政治、生活待遇等工作。

6．负责办事处所属单位及区内驻川各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

7．协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调等工作；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

8．管理办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对自治区驻蓉单位的国有资产进行管理。

9．承办自治区党委、政府交办的其他事项。

其中：成办省级离退休干部服务局（正县级），主要履

行以下职责：

1．负责居住在成都和过往成都的自治区省级离退休干部的接待服务工作，落实其政治、生活待遇等工作。

2．负责落实省级离退休干部在成都市内看病就医以及重大节日、生病住院等走访慰问工作。

3．负责定期或不定期组织省级离退休干部开展有益于身心健康的集体活动等工作。

4．承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

成办社会保障事业管理局（副县级），主要履行以下职

责：

1．负责我区驻川企事业单位职工养老、医疗、失业与生育等保险的参保登记、基金征缴、待遇支付和基金管理等工作。

2．负责我区驻川企事业单位职工的社会化服务和就业服务管理等工作。

3．加强与当地社会保障部门的沟通联系。

4．承办自治区人力资源和社会保障厅等有关部门交代的其他事项。

成办顺江苑服务中心（正县级），主要履行以下职责：承担相关服务保障工作。

二、部门（单位）机构设置情况

纳入西藏成办预算编制范围的单位包括成办机关、成办省级离退休干部服务局（正县级，参照公务员法管理事业单位）、成办社会保障事业管理局（副县级，参照公务员法管理事业单位）和成办顺江苑服务中心（正县级，事业单位）。此次西藏成办预算公开的范围与纳入预算编制的范围一致（涉密信息不予公开）。

其中：成办机关内设7个正处级职能处室，分别为办公室（含机关后勤服务中心）、经济信息联络处、接待处、离退休人员服务处、干部保健处、政工人事处（含机关党委、机关纪委）、财务审计处，另驻成办纪检监察组为自治区纪委监委的派驻机构。

成办省级离退休干部服务局和成办社会保障事业管理局未设置内设机构。

成办顺江苑服务中心内设4个部门，分别为总办、餐饮部、客房部和工程部。

第二部分

西藏自治区人民政府驻成都办事处2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区人民政府驻成都办事处2024年度部门预算

数据分析

一、部门收支总体情况

2024年西藏成办收支总预算18528.46万元。收入包括：一般公共预算拨款收入17893.51万元、国有资本经营预算拨款收入153.82万元、上年结转481.13万元；支出包括：一般公共服务支出16424.78万元、社会保障和就业支出1124.05万元，卫生健康支出187.49万元，住房保障支出247.41万元，国有资本经营预算支出299.44万元，年终结转结余245.29万元。

二、部门收入总体情况

2024年西藏成办收入预算18528.46万元，同比增加8849.99万元，增长91.44％。主要原因是：2024年根据项目实施情况安排了以前年度未执行完的项目尾款资金，以及新增了综合档案库房项目。其中：上年结转481.13万元，占2.6％；一般公共预算拨款收入17893.51万元，占96.57％；国有资本经营预算拨款收入153.82万元，占0.83％。

三、部门支出总体情况

2024年西藏成办支出预算总量18283.17万元，同比增加8849.99万元，增长93.82％。主要原因是：2024年根据项目实施情况安排了以前年度未执行完的项目尾款资金，以及新增了综合档案库房项目。其中：基本支出6382.72万元，占34.91％；项目支出11900.45万元，占65.09％。

四、财政拨款收支总体情况

2024年西藏成办财政拨款收支总预算18528.46万元，同比增加8849.99万元，增长91.44％。主要原因是：2024年根据项目实施情况安排了以前年度未执行完的项目尾款资金，以及新增了综合档案库房项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入17893.51万元、国有资本经营预算当年拨款收入153.82万元、上年结转481.13万元。支出包括：一般公共服务支出16424.78万元、社会保障和就业支出1124.05万元、卫生健康支出187.49万元、住房保障支出247.41万元、国有资本经营预算支出299.44万元，年终结转结余245.29万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年西藏成办一般公共预算当年拨款17893.51万元，比2023年执行数增加9995.80万元，增长126.57％。主要原因是：2024年根据项目实施情况安排了以前年度未执行完的项目尾款资金，以及新增了综合档案库房项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年西藏成办一般公共预算当年拨款17893.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16334.56万元，占91.29％；社会保障和就业支出1124.05万元，占6.28％；卫生健康支出187.49万元，占1.05％；住房保障支出247.41万元，占1.38％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（科目编码：2010301）：2024年预算数为3875.19万元，比2023年执行数增加970.80万元，增长33.43％。主要是2024年预算根据经费的实际支出内容，对支出结构进行了调整。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）（科目编码：2010304）：2024年预算数为2100.33万元，比2023年执行数增加1068.39万元，增长103.53％。主要是在职人员人数增加后基本支出增加，以及专项服务内容增加后专项经费增加。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（科目编码：2010399）：2024年预算数为10359.04万元，比2023年执行数增加7937.75万元，增长327.83％。主要是2024年根据项目实施情况安排了以前年度未执行完的项目尾款资金，以及新增了综合档案库房项目。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）（科目编码：2080503）：2024年预算数为511.75万元，比2023年执行数减少94.10万元，下降15.53％。主要是2024年按照当年实际工作需求编制预算，并根据经费实际支出内容对预算结构进行了调整。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码：2080505）：2024年预算数为329.66万元，比2023年执行数增加31.64万元，增长10.62％。主要是本年在职人员养老保险缴费基数调整后缴费金额增加。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码：2080506）：2024年预算数为180.70万元，比2023年执行数增加97.86万元，增长118.13％。主要是2024年需补缴以前年度辞职人员职业年金清算资金。

7．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）（科目编码：2081002）：2024年预算数为101.94万元，比2023年执行数增加4.60万元，增长4.73％。主要是本年领取高龄老人健康补贴的人数较上年增加。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目编码：2101101）：2024年预算数为135.63万元，比2023年执行数增加13.05万元，增长10.65％。主要是本年在职人员医保缴费基数调整后缴费金额增加。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（科目编码：2101102）：2024年预算数为23.00万元，比2023年执行数增加1.51万元，增长7.03％。主要是在职人员医保缴费基数调整后缴费金额增加。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目编码：2101103）：2024年预算数为28.86万元，比2023年执行数增加2.81万元，增长10.79％。主要是本年在职人员公务员医疗补助缴费基数调整后缴费金额增加。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码：2210201）：2024年预算数为247.41万元，比2023年执行数增加9.53万元，增长4.01％。主要是本年在职人员住房公积金基数调整后缴费金额增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年西藏成办一般公共预算基本支出6382.72万元。

（一）人员经费5100.79万元，主要包括：

1．工资福利支出4575.64万元：基本工资535.08万元、津贴补贴1366.98万元、奖金158.47万元、机关事业单位养老保险缴费329.66万元、职业年金缴费180.70万元、职工基本医疗保险缴费158.63万元、公务员医疗补助28．86万元、其他社会保险缴费5.24万元、住房公积金247.41万元、其他工资福利支出1564.61万元（含个人取暖费23.40万元、独生子女费0.63万元、煤油补贴1.47万元、加班补助30.35万元、休假探亲费139.26万元、其他工资福利支出1369.50万元。

2．对个人和家庭的补助支出525.15万元：生活补助158.10万元（含遗属生活补助23.04万元、高龄老人健康补贴101.94万元、驻村生活补贴32.12万元、第一书记安家补助1.00万元）、医疗费补助23．58万元、其他对个人和家庭的补助343.47万元。

（二）公用经费1281.93万元，主要包括：其他社会保障缴费38.97万元、办公费56.58万元、印刷费1.30万元、咨询费4.50万元、手续费0.40万元、水费28.88万元、电费115.68万元、邮电费24.63万元、取暖费105.51万元、物业管理费20.73万元、差旅费116.40万元、因公出国（境）费用45.00万元、维修（护）费88.44万元、租赁费0.72万元、培训费6.60万元、公务接待费13.60万元、劳务费98.50万元、公务用车运行维护费208.80万元、工会经费60.71万元、其他交通费用0.80万元、其他商品和服务支出245.18万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年西藏成办“三公”经费预算数为376.20万元，比2023年预算数增加35.40万元，增长10.39％，主要原因是2024年根据工作需要增加了因公出国（境）费和公务用车购置费。其中：因公出国（境）费45.00万元，较上年预算数增加45.00万元，主要原因是上年未安排因公出国（境）费，2024年成办机关根据工作需要安排了此项费用；公务用车购置费30.80万元，较上年预算数增加30.80万元，主要原因是根据实际工作需要，经财政批准，省级离退休干部服务局2024年计划购置1辆服务保障用车；公务用车运行费208.80万元，较上年预算数减少10.83万元，下降4.93％，主要原因是西藏成办坚持厉行节约，加强公务车辆管理；公务接待费91.60万元，较上年预算数减少29.57万元，下降24.40％，主要原因是西藏成办坚持厉行节约，严格公务接待管理。

2024年西藏成办公务用车保有量54辆（含3辆生产用车），安排购置公务用车1辆，国内公务接待预计7500批次、19000人次，预计因公出国（境）2个团组、10人。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏成办2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏成办2024年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年西藏成办机关1家行政单位以及省级离退休干部服务局、社会保障事业管理局等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1281.93万元，比2023年预算增加875.63万元，增长215.51％。主要是2024年根据经费的实际支出内容，对预算支出结构进行了调整。

（二）政府采购情况说明。

2024年西藏成办政府采购预算总额478.22万元，其中：政府采购服务预算307.12万元，政府采购工程预算50.35万元，政府采购货物预算120.75万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月，西藏成办共有车辆54辆，其中：副部（省）级领导干部用车2辆；其他公务用车49　辆，主要用于开展服务保障及社会保障业务工作；其他用车3辆，主要是成办顺江苑服务中心生产用的车辆。单位价值50万元以上通用设备　8台（套），无单位价值100万元以上专用设备。2024年安排购置1辆公务用车。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年西藏成办实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理72个，资金18528.46万元，其中：中央转移支付资金299.44万元，地方资金18229.02万元。重点项目实行绩效目标管理6个，预算资金合计10277.01万元，占年初项目支出预算总额的86.36％。其中：工作业务经费项目预算资金149.20万元；服务保障经费项目预算资金354.00万元；老干部工作及慰问经费项目预算资金41.41万元；国有企业退休人员社会化服务管理经费项目预算资金598.65万元，其他涉密项目不予公开。

项目绩效目标表详见附件。

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   2024年度西藏成办未使用扶贫资金。

   （六）政府债务情况。

   2024年度西藏成办无政府债务。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。