2023年08月30日

目　 录

第一部分　 西藏自治区人民政府驻成都办事处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分　西藏自治区人民政府驻成都办事处2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　西藏自治区人民政府驻成都办事处2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分　 名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府驻成都办事处概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区人民政府驻成都办事处本级2022年度部门决算编制范围的单位为成办机关1家。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏成办（正厅级）为西藏自治区人民政府派驻成都的综合性办事机构。主要履行以下职责：

（1）按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

（2）负责收集整理传递政务、经济信息，为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络，协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作；协助自治区有关单位处理我区人员到成都务工、经商、办企业的有关事宜。

（3）负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在蓉开展政务、业务等活动提供服务。

（4）负责集中安置在成都的西藏离退休人员，以及分散安置在四川等9省区市的西藏离退休人员的管理服务工作。

（5）负责在成都分散居住和过往成都的自治区省级离退休干部的服务工作，负责落实居住在成都的自治区省级离退休干部的政治、生活待遇等工作。

（6）负责办事处所属单位及区内驻川各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

（7）协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调等工作；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

（8）管理办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对自治区驻蓉单位的国有资产进行管理。

（9）承办自治区党委、政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

西藏成办机关内设7个正处级职能处室，分别为办公室（含机关后勤服务中心）、经济信息联络处、接待处、离退休人员服务处、干部保健处、政工人事处（含机关党委、机关纪委）、财务审计处，另驻成办纪检监察组为自治区纪委监委的派驻机构。

第二部分

西藏自治区人民政府驻成都办事处机关2022年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分

西藏自治区人民政府驻成都办事处机关2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏成办机关2022年度收、支总计6594.21万元。与2021年度相比，收、支总计各减少9009.12万元，下降57.74％，变动的主要原因：一是2022年度减少了2021年度收到的专项工作经费9369.20万元；二是减少了2021年度国有资本经营预算收入的专项工作经费年初结转结余1175.20万元；三是2022年度无农行西藏分行参与服务能力提升项目建设资金200.00万元；四是2022年新增专项项目经费1866.69万元和国有资本经营预算152.05万元。

二、收入决算情况说明

西藏成办机关2022年度收入合计6267.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6115.68万元，占97.57％；国有资本经营预算财政拨款收入152.05万元，占2.43％；其他收入0.02万元。2022年收入合计较2021年度减少7667.35万元，降幅55.02％，变动的主要原因：一是减少了2021年度收到的专项经费9499.04万元；二是2022年度无农行西藏分行参与服务能力提升项目建设资金200万元；三是2022年新增项目经费1866.69万元和国有资本经营预算152.05万元。

三、支出决算情况说明

西藏成办机关2022年支出合计5276.45万元，其中：基本支出2970.31万元，占56.29％；项目支出2306.14万元，占43.71％。支出合计较2021年度减少749.85万元，降幅为12.44％。变动的主要原因：一是2022年度无2021年度完成的国有资本经营预算支出1175.20万元；二是2022年度按照财政预算管理调整，新增了成办离退休人员服务处的经费支出。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏成办机关2022年度财政拨款收入6267.73万元，较2021年减少7467．3433万元，下降54.37％。变动的主要原因：

一是减少了2021年度收到的专项经费9499.04万元；二是2022年新增项目经费1866.69万元和国有资本经营预算152.05万元。

西藏成办机关2022年度财政拨款支出5276.40万元，较2021年减少749.90万元，下降12.44％。变动的主要原因：一是2022年度无2021年度完成的国有资本经营预算支出1175.20万元（圣地阳光宾馆注销清算相关费用及西藏饭店客房会议室设施改造项目）。二是2022年度按照财政预算管理调整，新增了成办离退休人员服务处的经费支出。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏成办机关2022年度财政拨款支出5276.40万元，其中：基本支出2970.31万元，占56.29％；项目支出2306.09万元，占43.71％。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏成办机关2022年度财政拨款支出5276.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4240.44万元，占80.37％；社会保障和就业（类）支出731.87万元，占13.87％；卫生健康（类）支出118.71万元，占2.25％；住房保障（类）支出185.38万元，占3.51％。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（科目编码：2010301）

支出决算数2436.25万元，年初预算数2337.16万元，本年指标调剂增加272.57万元，本年指标调剂减少160.62万元，年初结转结余0万元，本年度结余结转12.86万元。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（科目编码：2010302）

支出决算数20.00万元，年初预算数0万元，本年新增专项工作经费75.49万元，年初结转结余0万元，本年度结转结余55.49万元。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）（科目编码：2010304）

支出决算数488.00万元，年初预算数488.00万元，本年度结转结余0万元。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（科目编码：2010399）

支出决算数1296.19万元，年初预算数1752.40万元，本年度调减135.63万元，年初结转结余126.47万元，本年结转结余447.05万元。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）（科目编码：2080503）

支出决算数425.26万元，年初预算数876.16万元，本年指标调剂减少0.60万元，年初结转结余0万元，本年结转结余450.30万元。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码：2080505）

支出决算数205.40万元，年初预算数216.94万元，本年指标调剂减少11.54万元，本年结转结余0万元。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码：2080506）

支出决算数50.98万元，年初预算数51.00万元，本年指标调剂减少0.02万元，本年结转结余0万元。

8．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）（科目编码：2081002）

支出决算数50.23万元，年初预算数2.40万元，本年指标调剂增加47.88万元，本年结转结余0.05万元。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目编码：2101101）

支出决算数98.84万元，年初预算数117.97万元，指标调剂减少19.13万元，本年结转结余0万元。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目编码：2101103）

支出决算数19.87万元，年初预算数22.16万元，指标调剂减少2.29万元，本年结转结余0万元。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码：2210201）

支出决算数185.38万元，年初预算数169.09万元，指标调剂增加67.76万元，指标调剂减少51.47万元，本年结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区人民政府驻成都办事处2022年

“三公”及相关经费情况表

单位：万元

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为466.19万元，支出决算数为411.94万元，完成预算数的88.36％，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“中央八项”规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费的开支，全年实际支出比预算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2022年度　“三公”经费财政拨款支出411.94万元，其中因公出国（境）费支出0元；公务接待费支出17.66万元，占4.29％；公务用车运行维护费支出394.28万元，占96.71％。

1．因公出国（境）费支出

2022年度因公出国（境）费支出0元，与年初预算数一致。

2．公务接待费支出

2022年度公务接待支出17.66万元，完成预算数的38.45％，主要原因是：西藏成办机关通过制定《西藏成办服务保障和沟通协调工作管理办法（试行）》，严格把关公务接待事项，严控支出。全年接待6240批次，共接待区内外各族干部群众11580人次。

3．公务用车经费支出

2022年度公务用车经费394.28万元，完成预算数的93.82％。其中公务用车购置费82.68万元，公务用车运行维护费311.60万元，主要用于购置车辆以及日常车辆油料费、保养、修理及车辆保险费的购置等。2022年末实有公务用车39辆，与2021年一致，2022年经批准购置2辆公务用车和报废2辆公务用车。

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年西藏成办机关履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计5276.40万元，与年初预算数相比，减少1165.71万元，减幅17.68％，变动的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响及属地管理要求，部分项目正在按计划实施中，项目资金已结转至2023年继续使用；二是部分项目预算指标下达较晚，相关经费将在2023年按计划支出；三是部分项目因无相关依据未支付，2023年预算已经取消该部分资金预算。其中，基本支出2970.31万元，一般行政管理项目支出2306.09万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

1．基本支出：2970.31万元，包括两部分：一是人员经费2706.17万元，具体包括工资376.20万元、津贴补贴1012.19万元、奖金224.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费205.40万元、职业年金缴费60.98万元、职工基本医疗保险缴费98.84万元、公务员医疗补助缴费19.87万元、其他社会保障缴费3.57万元、住房公积金185.38万元、其他工资及福利支出259.11万元、生活补助18.28万元、医疗费补助20.56万元、其他对个人和家庭的补助221.73万元；二是公用经费264.14万元，具体包括办公费27.69万元、印刷费0.32万元、手续费0.07万元、水费2.00万元、电费5.50万元、邮电费4.03万元、物业管理费9.75万元、差旅费25.65万元、维修（护）费9.02万元、会议费1.00万元、培训费4.07万元、公务接待费6.60万元、劳务费0.46万元、工会经费28.18万元、公务用车运行维护费66.64万元、其他商品和服务支出70.32万元、办公设备购置2.84万元。

 2．一般行政管理项目支出2306.09万元，包括公务接待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出2306.09万元。

    七、政府采购情况说明

2022年度西藏成办机关政府采购支出总额286.17万元，其中：政府采购货物支出166.54万元，政府采购工程支出48.46万元，政府采购服务支出71.17万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏成办机关共有车辆39辆，其中，副（部）领导用车2辆，其他用车37辆；单价　50　万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税制度改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措，是推动党中央、国务院重大方针政策落地见效的重要保障。西藏成办充分认识到预算绩效管理的重要意义，严格按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕75号）等文件要求，强化单位的主体意识和责任意识，按照绩效导向原则、目标管理原则、有序推进原则、科学规范原则，切实将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，全面提高财政资金使用效率。

（一）预算绩效管理的主要做法和经验

2022年，西藏成办高度重视预算绩效管理工作，认真贯彻落实《中共西藏自治区委员会　西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，多措并举开展全面预算绩效管理，圆满完成全年预算管理各项任务，在自治区2022年度预算绩效管理工作考核中取得“良好”等次。

一是精心编制预算，科学设置绩效目标。严格按照《西藏成办预（决）算编制管理暂行办法》和《西藏成办财政支出预算绩效管理工作意见》，规范预算的编制原则和要求、编报程序等内容，并加强对各直属单位预算编制的指导。第一，据实确定项目，合理编制预算。在编制过程中，由各业务处室主导绩效目标编制和设定，不断加强财务部门与经费使用部门的沟通交流，突出强调经费绩效目标设定的合理性和可行性，充分发挥各部门履职尽责的能力。据实确定支出项目，合理设置绩效目标，使每一个预算项目既符合西藏成办职能特征与工作发展需要，又与相应的预算支出范围、方向、效果紧密相关，提高了预算编制质量。第二，提高预算编制质量，着力“保运转、保重点”。要提前谋划、靠前准备、详细测算，坚持“零基预算”的原则，认真做好部门预算和3年支出规划编制工作。结合工作实际做好项目可行性研究，加强向自治区财政厅的沟通汇报，积极争取新增项目得到批准；对延续性项目的效益及资金使用情况进行分析，指导项目执行主体做好项目支出测算，合理量化绩效指标，细化定性指标的评价标准和方法，提高预算编制的精细化水平。第三，按规定做好预算项目信息申报。预算项目按照实际需要进行五年滚动预算编制和上报，申报的项目有明确的实施期限、合理的预算需求和项目主要责任人，在编制的过程中积极加强和有关业务处室的沟通，严格按照部门预算绩效指标设置的要求，数量指标、质量指标、成本指标的三级指标数量不少于2个且须量化，时效指标不少于1个且须量化，三级指标总数不少于10个，尽量细化量化设置项目绩效目标，建立规范的绩效目标体系。

二是加强预算执行，严格绩效监控。第一，坚持预算执行“双监控”。针对年初设定的绩效目标，按照“谁支出、谁负责”的原则，明确责任主体，加强绩效目标实现程度和预算执行进度的双监控。认真开展绩效执行监控，采取通过接待内网系统、医疗保健档案记录等方式进行绩效目标实时监控；通过财务数据分析，财务部门与各业务处室对账，使业务部门与财务部门数据共享，及时沟通经费使用进度和工作效果；通过各业务部门定期向西藏成办党组汇报工作，财务部门定期向西藏成办党组汇报预算执行情况等工作方式，较好地实现了绩效目标实现程度和预算执行进度的双监控，并在执行过程中及时发现问题、解决问题，确保预算执行达到预期效果。第二，开展预算绩效跟踪管理。建立预算执行情况按月反馈机制，财务部门每月向预算项目执行主体反馈当月预算执行情况，收集下月预期执行数，提醒项目执行主体按计划加快预算执行进度。年中开展了预算绩效运行监控，对年中预算执行情况、绩效目标完成情况、存在绩效目标偏差的原因进行了分析，制作《项目支出绩效目标执行监控表》，并提出具体的整改措施，并在下半年的预算执行中加以落实，截止2022年底，西藏成办预算项目整体绩效执行率达到67％（不含成办医院改扩建项目），有效保障了西藏成办基本运行和重点工作的开展。第三，加强对直属单位的监督检查。按照西藏成办工作任务安排，由财务审计处牵头开展财务专项检查和年度固定资产清查。配合机关纪委完成办事处机关2021年11月－2022年6月公务接待费的自查工作；配合完成自治区财政厅审计厅联合调研组关于2019年－2021年预算收支执行情况、预决算管理和绩效管理、财务管理和会计管理、资产管理情况，差旅、接待、培训、会议等通用制度执行情况的专项调研工作，并对指出的问题进行整改落实；对办事处系统11个单位开展财务制度的制定及2021年度账务处理情况、费用报销情况、物品采购及库存物资管理情况、2021年度财务决算情况等方面的内部审计工作，下发整改通知并指导直属单位做好整改，截至目前各单位均已整改完成。

三是积极开展绩效评价，全面反映预算资金使用效益。西藏成办由财务审计处牵头，以二级预算单位、机关各处室为责任主体和实施主体，开展了2022年度财政支出绩效自评。对2022年度财政预算资金安排的所有支出从绩效目标实现程度、预算执行进度、政策和项目预算资金使用效果等方面进行了自评，编制《西藏成办2022年度预算项目绩效自评情况报告》和《西藏成办2022年度项目支出绩效自评表》。参考绩效自评情况，选取与部门履行职责职能关系密切的重点项目开展绩效外部评价，单独形成重点项目绩效评价报告并上报自治区财政厅。年末主动开展绩效管理工作总结，全面总结经验、查找不足，认真制定整改措施。在预决算信息公开中，详细公开了绩效目标的相关内容，并在自治区政府门户网站和西藏成办门户网站保持长期公开状态。

四是推动绩效评价结果运用，有力指导绩效管理工作。深入分析和了解项目开展情况，持续加强对财政支出绩效目标管理情况的跟踪和完成情况的督促检查，合理运用绩效评价结果，有效改进工作方法，提高预算绩效管理效能、规范内控管理等方面持续发力，把财务审计作为加强党风廉政建设、服务事业发展的重要基础，充分发挥推动落实工作、衡量评价工作的优势作用，以财务预算绩效考核倒逼各项工作高质量落实，不断为推进各项事业发展提供坚强保障，高质量推动西藏成办财务审计工作走在全区前列。

（二）2022年度取得的主要成绩

2022年是贯彻落实自治区第十次党代会的开局之年。在自治区党委、政府的坚强领导下，西藏成办坚持以迎接庆祝、学习贯彻党的二十大为主线，对标对表区党委和王君正书记指示要求，认真践行“在成都办好西藏的事”服务理念，抓实抓好“改进作风、狠抓落实”工作，逐项对照2022年工作要点，苦干实干、担当作为，履职尽责、感恩奋进，较好地完成各项工作任务，以实际成效服务融入我区“四个创建”“四个走在前列”。

一是对标对表区党委和王君正书记指示要求，进一步“改进作风、狠抓落实”工作深化见效。坚持把学习贯彻落实党的二十大精神作为“改进作风、狠抓落实”工作的首要政治任务，累计开展党的二十大精神专题学习90余次，订购发放学习辅导用书3000余册，实现党员干部覆盖率达100％。用心学习领会、坚决贯彻落实王君正书记重要讲话精神，把改进作风狠抓落实要求深度融入事业发展全过程，干部职工工作干劲和精气神得到有效提振，作风问题较好解决，宗旨意识不断增强，自我要求更加严格。压紧压实党组主体责任，主动接受监督、服从支持配合派驻纪检监察组监督执纪问责，推送学习资料、警示教育文章230余篇，组织警示教育活动16次，开展各类督导检查22次。全面落实新时代“好干部”标准和忠诚干净担当要求，全年协助区党委统战部推荐提名2名自治区政协委员人选，选拔任用2名国有企业管理人员和12名科级干部，对9名同志试用期满开展考核工作。

二是对标对表自治区第十次党代会决策部署，成办医院建设“中国一流高原病医院”迈出坚实步伐。成立由主要负责同志挂帅、精干力量组成的领导小组，为建成“中国一流高原病医院”找准了坐标点、画好了路线图。成办医院拆迁补偿工作经费项目召开专题会议24次，主动沟通协调60余次，拆迁安置工作取得了突破性进展。深化对口帮扶，与华西医院签订《华西医院对口支援成办医院协议书》；加大科研投入，牵头多家区内外高校、科研院所共同申报《人口健康—高原疾病防治》重大专项；强化人才建设，柔性引进国内知名高原医学专家、青海大学高原医学研究中心主任格日力教授等20余名高原医学高级人才，全年选派专业技术人员进修49人次，参加业务培训、会议交流、教育学习1000余人次。整合政策和资金推进成办医院临床医学研究中心和高原病专委会建设，举办线上线下学术会议和系列讲座，有效带动心血管内科、麻醉科、内分泌代谢科、消化内科等多个学科整体提升、交叉融合，2022年10月成办医院心血管内科、麻醉科2个学科成功获批成都市重点专科立项，初步构建起结构优化、特色突出的学科体系。

三是对标对表区党委、政府安排部署，重点专项任务取得突破性进展。主动对接、加快转型，推动招商引资从最初的联络协调到直接组织承办，　2022年7月，会同自治区发改委在成都成功举办招商引资推介会，签约项目23个总投资达83.8亿元。聚焦西藏成都老干部休养基地运营管理，梳理明确康养服务、老干部活动、物业管理等功能，科学测算人员需求、规划面积和经费保障，形成了切实可行的运营管理方案，全年配合成都老干部休养基地领导小组办公室开展协调联络32次，筹办会议25次，做好服务保障216次。面对80余名各族干部群众提出的老年人、婴幼儿和危急重症患者赴蓉紧急就医需求，主要负责同志主动上门协调，尽最大努力争取属地部门的理解支持，推动建立了西藏危重病人来川直接从机场到医院的闭环管理通道，让我区患者第一时间得到有效救治。

四是对标对表区党委决策号令，举全系统之力拱卫策应西藏疫情防控大局。坚持把服务保障我区疫情防控作为头等大事，成立服务保障西藏疫情防控工作领导小组，累计派出9批229名医护人员，圆满完成拉萨、日喀则、那曲、林芝等地疫情防控任务；为区内紧急采购托运防护服、口罩、采样管、食品、药品等各类防疫和生活物资60余吨。西藏成办赴藏医疗队坚持把临时党支部设在防控一线，协调调度医疗队员科学做好社区防控、核酸筛查、隔离管控、医疗救治等；驻村工作队坚守那曲农牧区一线，带领农牧民群众共同打赢疫情防控阻击战。党员干部职工积极响应党组织号召，逆行出征、下沉一线，与全区干部群众一道齐心抗疫100天；在属地疫情防控工作中，选派370余人次医护人员支援成都市武侯区、高新区、成华区核酸采集，累计采集19.7万余人次。

五是对标对表服务融入“四个创建”工作大局，“七位一体”事业发展提质增效。坚持把党的政治建设摆在首位，坚决履行党建工作主体责任，开展理论学习中心组集中学习12次，各级领导干部讲党课80余次，集中学习400余次，主题党日活动60余次，举办成办讲堂8期，刊发“同心圆”微期刊48期。以促进各民族交往交流交融为切入点，立足异地工作环境，进一步加强沟通协调，与属地部门建立共建协作机制，畅通服务渠道，圆满完成各类重要保障任务，初步构建形成“一体化”服务体系。全年接待区内外各族干部群众11580人次，完成接待服务保障任务6240趟次，累计安全行车近30万公里。以提高医疗质量、降低医疗费用为重点，持续深化华西医院支援机制；持续加强沟通协调，与四川省第五人民医院、成都市传染病医院新增建立干部保健通道，着力解决干部群众看病就医急难愁盼问题；全年成办医院门诊接诊39.29万人次，实施手术8346台次，健康体检3.38万人次，免费核酸检测21.1万余人次；干部保健处完成各项保障任务2538人次，组织专家在林芝义诊巡诊发放药物价值3万余元，受益群众达2000余人。积极构建养老服务体系，推动在重庆等地新增设立15个“联络站”，为我区在蓉离退休老同志提供暖心服务；同时，扎实做好国有企业退休人员社会化管理工作，累计接收退休人员7929人；省级离退休干部服务局坚持以“2＋1”党建新模式和“五心”服务品牌为依托，用心用情交出老干部服务保障“满意答卷”；成都干休所、双流干休所不断深化“结对子”工作机制和“文化养老”、“五养”服务机制，全天候提供贴心服务，受到了老同志及家属的普遍赞许。围绕确保国有资产保值增值，持续加大指导扶持力度，帮助直属企业积极面对疫情考验，科学探索经营管理和文化体验的新途径，多措并举增加经营性收入，西藏饭店、天湖宾馆和天驰宾馆分别实现营收7800万元、1501.7万元、580万元。主动加强沟通联系，发现总结内地经济社会发展先进模式和成功经验，为区党委、政府科学决策提供高价值参考。持续扩大与内地各类企业的联系，先后与中交建等50余家企业开展座谈，与80余家驻川商会协调对接，较好宣传推介了我区招商引资优惠政策；全年向区党办报送信息102条采用26篇，向区政办报送信息245期2400余条，在内地办事处中排名第二，特别是报送了9篇专家约稿，其中《当前西藏高校学生党支部建设存在的不足及对策建议》得到王君正书记等自治区领导同志肯定性批示。全面贯彻落实王君正书记在全区干部驻村工作会议上的指示要求，聚焦新时代干部驻村“五项重点任务”，持续夯实农牧区基层党建基础，深入抓好国家通用语言文字普及，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，坚持把各村易返贫致贫人口纳入常态化监测范围，全面落实结对帮扶主体责任，深入开展走访慰问，着力解决农牧民群众困难事、烦心事；为驻村点协调采买4.1万个防疫口罩、350余套防护服等急需物资，帮助驻村点新文化室完成厨房引水设施改造，总投资9万余元，发放生活物资3万余元。

十、扶贫资金情况说明

西藏成办机关2022年度未使用扶贫资金。

十一、债务情况说明。

西藏成办机关2022年度无债务。

十二、重点、重大项目信息

西藏成办机关无重点和重大项目。

第四部分　名词解释

 一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（科目编码：2010301）是指西藏成办机关提供一般公共服务的基本支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（科目编码：2010302）是指西藏成办机关提供一般行政管理事务发生的支出。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）（科目编码：2010304）是指西藏成办机关为中央部委、各兄弟省市、重要团组进出藏，经自治区党委、政府批准的西藏各类重要会议和团队等的接待服务保障运行的管理支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（科目编码：2010399）是指西藏成办机关提供一般公共服务发生的事务支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）（科目编码：2080505）是指西藏成办机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）（科目编码：2080503）是指西藏成办离退休人员服务处用于离退休人员管理的相关经费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码：2080506）是指西藏成办实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）（科目编码：2081002）是指西藏成办机关按照《西藏自治区财政厅　西藏自治区卫生健康委员会关于提高高龄老人健康补贴标准的通知》（藏财社〔2022〕8号），发放的高龄老人健康补贴经费的支出

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目编码：2101101）是指西藏成办机关实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目编码：2101103）是指西藏成办机关缴纳的公务员医疗补助经费支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码：2210201）是指西藏成办机关实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费：纳入西藏成办机关部门预决算管理的“三公”经费，是指西藏成办机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十九、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。