西藏自治区人民政府驻成都办事处机关

2025年度部门预算 

目  录

第一部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处机关概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 

西藏自治区人民政府驻成都办事处机关概况

一、主要职责

西藏自治区人民政府驻成都办事处（以下简称“西藏成办”）是西藏自治区人民政府派出机构。主要履行以下职责：

1.按照自治区党委、政府的工作要求和区直有关部门委托，负责与9省（区、市）的联络工作，密切与有关省（区、市）驻成都机构沟通联络，深化交流合作。

2.负责有关领导同志在四川省的服务保障工作。负责中央和国家机关有关部委进藏团组、各省（区、市）赴藏考察团、援藏省（市）党政代表团、自治区“两代表一委员”等在成都的中转服务工作。负责在成都分散居住和过往成都的自治区省级离退休干部的服务管理工作。

3.强化区域经济协作，建立与四川、重庆两省（市）长效联络机制，推动西藏融入成渝地区双城经济圈，协助自治区有关部门在成都开展招商引资活动，建立与招商主体沟通联络机制，加强9省（区、市）市场需求调研，搭建西藏特色产品展示展销平台，配合有关部门开展招才引智、环境推介、政策宣传、投资咨询、项目对接等服务工作。

4.加强对政务、经济等领域重要信息及有关省（区、市）经济社会发展的有价值、可借鉴的工作信息的收集整理、分析研判，为自治区党委、政府决策提供信息服务。

5.负责加强与在成都重点媒体的沟通协作，根据授权，配合自治区有关部门依法依规开展宣介西藏工作，加强西藏旅游、文化、艺术、历史、民俗、藏医药等方面的宣传与交流。

6.突出基地服务职责，打造西藏干部群众在成都安家养老、休养疗养、医疗保健后方基地。

7.负责协调联络9省（区、市）优质医疗机构，拓展医疗服务资源，做好赴藏义诊巡诊，为区内干部群众在成都看病就医等提供服务。负责将西藏成办医院建设成“中国一流高原病医院”，加强与四川大学华西医院对口支援。

8.协助有关部门做好在9省（区、市）的西藏籍学生就学就业等服务工作。协助做好西藏赴成都群众务工、经商、创业等服务工作。配合有关部门做好相关信访工作。

9.负责在9省（区、市）内跨省安置的西藏离退休人员、退役军人等相关服务管理工作及西藏国有企业退休人员社会化管理工作。

10.落实社保、医保等政策，负责做好自治区人民政府驻成都办事处系统相关人员的社保、医保工作。

11.完成区党委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

西藏成办机关内设7个正处级职能处室，分别为办公室、经济合作处、离退休工作处、干部保健处、国有资产监督管理处、对外协调联络处、人事处（机关党委），另驻成办纪检监察组为自治区纪委监委的派驻机构。

三、部门预算构成

西藏成办机关纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位共1家，是西藏成办机关。此次西藏成办机关预算公开范围与纳入西藏成办机关预算编制的范围一致（涉密信息不予公开）。

第二部分

2025年度预算明细表

（表格详见附件） 

第三部分 

2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本单位收入预算6,655.44万元，比上年（11515.27）减少8,859.83万元，下降57.10%，变动的主要原因：一是较2024年减少了2个一次性项目；二是人员调出和退休等，预算人数减少，相关工资性支出减少；三是厉行节约，严格控制一般性支出。支出预算6,655.44万元，比上年（11515.27）减少8,859.83万元，下降57.10%，变动的主要原因：一是较2024年减少了2个一次性项目；二是人员调出和退休等，预算人数减少，相关工资性支出减少；三是厉行节约，严格控制一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本单位财政拨款安排“三公”经费276.20万元，比上年减少22.40万元，下降7.50%，变动的主要原因：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费45.00万元，比上年保持一致；公务用车购置及运行维护费150.60万元，比上年减少12.40万元，下降7.61%（公务用车购置费0.00万元，比上年保持一致；公务用车运行维护费150.60万元，比上年减少12.40万元），变动的主要原因：通过实施车辆定点加油、定点维修等，加强公务车辆管理，严控车辆运行维护费；公务接待费80.60万元，比上年减少10.00万元，下降11.04%，变动的主要原因：加强公务接待费支出审核，严格公务接待管理。

2025年因公出国（境）2个团组、10人，公务用车保有42辆，国内公务接待540批次、5400人。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本单位机关运行经费安排598.00万元，比上年减少92.39万元，下降13.38%，变动的主要原因：厉行节约，全面落实“过紧日子”要求，减少机关运行支出。

四、政府采购情况

2025年本单位政府采购安排429.80万元，其中：货物类采购预算127.36万元，工程类采购预算2.67万元，服务类采购预算299.77万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本单位固定资产构成情况为：房屋7,737.87平方米，车辆42辆，其中：副部（省）级领导干部用车2辆；其他公务用车40辆，主要用于开展服务保障工作。单价在50万元以上通用设备1台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产13.75万元，主要是：国产笔记本电脑3台2.1万元，档案刻录机1台0.64万元，国产扫描仪1台0.15万元，国产传真机4台1.2万元，空调1.5P挂机5台1.5万元，空调3P柜机2台1.4万元，净水器2台2.76万元，速印机1台4万元。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目33个，资金6,655.45万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本单位重点项目绩效目标如下。

七、其他需要说明的情况

（一）政府性基金预算支出总体情况

西藏成办机关2025年度没有政府性基金安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出总体情况

2025年国有资本经营预算收入预算170.90万元，比上年增加17.08万元，增长11.10%，变动的主要原因：自治区国资委根据接收的国有企业社会化管理退休人员人数核定补助资金，2025年接收人数增加。国有资本经营预算支出预算170.90万元，比上年增加17.08万元，增长11.10%，变动的主要原因：自治区国资委根据接收的国有企业社会化管理退休人员人数核定补助资金，2025年接收人数增加。

（三）政府债务情况。

2025年度西藏成办机关无政府债务。

第四部分  

名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

六、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待费用。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。